合水县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

《合水县2026年财政收支预算》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过 ,现将我中心2026年预算公开如下：

 第一部分  部门基本概况

一、单位职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

（二）负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作；负责省、市报刊投稿及对外宣传工作。

（三）打造广播、电视、网站、客户端、微信公众号、户外广告屏等传统媒体、新媒体、社会宣传资源为一体，一个中心一张网一个调，“一次采集、多种生成、全媒传播”的运作模式；打造新媒体客户端，真正使所属媒体由相加到相融，形成立体多样、融合发展的新型主流媒体体系。

（四）负责合水县人民政府网站建设，政务信息的采集、整理、存储、报送、网上发布的审核和安全监管等工作。

（五）维护全县新闻舆论安全，严格执行广播电视行业法规、服务人民群众，转播中央和省市县广播电视节目与网络视听节目。

（六）负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况：

    （一）办公室：负责党务、政务业务承办和综合协调工作。负责公文撰写、印发、收发和登记工作；负责制定全中心各项规章制度并监督执行；负责财务、综治、信访、计生和安全生产等工作；负责专业技术人员、工勤技能人员的职称评聘和工资晋升等工作。

    （二）采编中心：负责制定传统媒体宣传计划（方案）、组织召开新闻编前会，安排督办新闻采访任务落实等工作。采编中心（新闻部）下设编辑部、时政部、民生部、栏目部、播音主持部、专题部、新媒体部。

    （三）技术运维中心：负责融媒体共享平台技术运行、维护、保障及全中心广播电视设备技术维护工作。

    （四）无线广播电视转播中心：负责无线广播电视转播、自办节目播出，转播中央及省市县广播电视节目；承担无线广播电视发射设备日常维护、维修和监管等工作，确保节目安全播出；负责拟定无线广播电视建设项目规划及实施等工作。

    （五）广告传媒中心：负责广告专题拍摄、广告宣传片制作，承担广告业务的审查、洽谈、签约、策划、制作、播出及广告款项的收缴；负责全中心广告经营工作计划的制定，业务进度的检查等工作。

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，本年收入预算752.31万元,其中：当年财政拨款收入752.31万元，2025年收入预算616.08万元，比2025年收入预算增加136.23万元，增加22.11%。主要原因是人员工资预算增加。

（二）支出预算

本年支出预算752.31万元,其中：当年财政拨款预算752.31万元，2025年支出预算616.08万元，比2025年预算增加22.11%。主要原因是人员工资预算增加。当年财政拨款主要是：

1.工资福利支出690.15万元；

2.商品和服务支出42.16万元；

3.项目支出20万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算财政拨款收入752.31万元，2025年一般公共预算财政拨款收入616.08万元，比2025年预算增加136.23万元，增加22.11%。主要原因是人员工资预算增加。

（一）基本支出

     基本支出732.31万元，其中

（1）人员经费690.15万元：以2025年10月工资为基数，落实养老金及增资、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员工资522.35万元；离退休人员及遗属供养经费8.32万元；医疗保险26.4万元，养老保险73.36万元，其他社会保障费4.7万元，住房公积金55.02万元。

（2）公用经费及工会会费共计42.16万元

（二）项目支出

  融媒体专项经费20万元。

五、三公经费等重要指标说明

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2025年预算无变化。

2.公务接待费0.6万元,比2025年预算0.5万元增加0.1万元。预计国内公务接待批次（个）5次，国内公务接待人次（人）60人。

3.公务用车运行费3万元，与2025年预算无变化，公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆

4.培训费0.5万元，比2025年预算0.25增加0.25万元。增加原因为加强人员培训力度。

本年度三公经费预算3.6万元（其中：公务用车运行费3万元，公务接待费0.6万元）。

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本年度预算机关运行经费42.16万元。

七、政府采购安排情况

2026年我单位政府采购预算：无。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为881.59万元,其中：房屋建筑物21.79万元，设备839.89万元。家具、用具、装具及动植物15.86万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）非税收入

2026年本单位没有预算非税收入。

（二）政府性基金预算支出

2026年本单位没有政府性基金预算收入。

十、预算绩效管理情况

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

十一、名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：（重大水利工程建设资金）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单业离退休支出（项）：反映用于单位离退休方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第三部分 2026 年部门预算公开表

见附件：

合水县融媒体中心2026年预算公开表.xlsx

合水县融媒体中心2026年部门整体支出及项目绩效目标申报表.xlsx