合水县人民政府

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《2026年预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将本年度我单位收支预算公示如下：

 一、单位职责

主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

二、机构设置

我单位为全额拨款行政单位，下设国家建设投资项目审计办公室和合水县经济责任审计办公室2个参公管理单位，三农资金审计服务中心1个事业单位。局内分设人秘股，法制股，财经股，行政事业股。

三、部门收支预算情况

2026 年部门收支总预算473.51万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算473.51 万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括： 一般公共预算财政拨款收入473.51万元，占100%。

（二）支出预算

2026 年支出预算473.514万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出438.44万元，占92.59%；项目支出 40万元，占8.41%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出473.51万元，包括：（1）基本支出433.51，项目支出40万元。

具体安排情况如下（详见部门单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出。2026年一般公共预算财政拨款基本支出433.51万元，比2025年预算增加19.92万元，增加原因的主要原因是人员调入，工资、社会保险缴费等增加。

其中：人员经费支出378.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费支出54.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

（二）项目支出。2026年项目支出40万元，一般公共预算财政拨款40万元，与2025年持平。

项目支出1个，2026年国家投资固定建设项目购买社会审计服务经费40万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、2026年一般公共预算财政拨款基本支出433.41万元，比2025年预算增加19.92万元，增加原因的主要原因是人员调入，公用经费、工资、社会保险缴费等增加。

2、2026年社会保险支出52.12万元，比2025年增加8.9万元，增加17.07%主要原因是：人员调入，社会保险缴费等增加。

3、2024年医疗卫生和计划生育支出19.41万元比2025增加7.6万元，增加39.15%人员调入，社会保险缴费等增加。

（四）政府性基金预算支出

2026年我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年持平。

2.公务接待费1万元,预计接待30批次120人次。

3、培训费1万元，与2025年持平

4、会议费0.5万元，与2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费54.82万元，比2025年增加4.64万元，增加8.4%，增加原因：人员调入，经费增加。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2026年初固定资产原值35.43万元，比2025年年末减少6.72万元，减少原因：我单位2025年固定资产累计折旧6.72万元。

2.非税收入情况

2026年我单位无非税收入预算。

3.政府采购情况

2026年我单位政府采购预算15万元。

4.部门绩效评价进展情况

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款40万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展全县机关事务工作的支出。

社会保险基金：指按照国家政策规定

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县审计局2026年部门预算公开表.xlsx

2026年合水县审计局整体绩效目标申报表.xlsx

2026年合水县审计局项目绩效目标申报表.xlsx