合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表及绩效目标申报表

一、2026年中共合水县委党史和地方志研究室预算公开表

二、2026年中共合水县委党史和地方志研究室项目绩效申报表

三、2026年中共合水县委党史和地方志研究室整体项目绩效申报表

根据2026年2月9日合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过的《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》，现将我单位2026年预算公示如下：

一、单位职责

负责征集党史资料，开展党史宣传教育工作等。

二、机构设置情况

我单位为财政全额拨款事业单位，我单位暂无内设机构。

三、收支总体情况

2026年单位收支总预算167.08万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。  

四、一般公共预算情况

（一）收入总体情况

2026年一般公共预算财政拨款收入167.08万元，其中：工资福利支出预算112.6万元，公用经费（含工会经费、三公经费）预算16.88万元，项目预算37.6万元。比2025年预算165.03万元增加2.05万元，增加的主要原因是新增预算项目支出，同时人员减少2人工资福利支出减少。

（二）支出总体情况

2026年支出合计167.08万元，其中：工资福利支出112.6万元，公用经费（含工会经费、三公经费）支出16.88万元，项目支出37.6万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.25万元，预计接待3批次30人次。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

（一）基本支出

2026年预算办公费支出11.84万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出37.6万元，比2025年预算增加37.6万元。增加原因是因专项工作需要，增加了合水县扶贫志、小康志、合水年鉴及县志印刷费。

七、政府采购安排情况

本单位2026年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.9万元，其中：机器和设备10.9万元。

九、其他重要事项情况

（一）政府性基金预算支出情况

2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）部门管理转移支付情况

本部门无部门管理转移支付。

（三）国有资本经营预算支出情况

我单位2026年无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。（详见项目绩效目标申报表）。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

1.2026年中共合水县委党史和地方志研究室部门预算公开表.xlsx

2.2026年中共合水县委党史和地方志研究室项目绩效目标申报表.xlsx

3.2026年中共合水县委党史和地方志研究室整体绩效目标申报表.xls