合水县人民政府

      目    录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

第三部分 附件

2026年合水县机关事务管理局预算公开表及绩效目标表。

      根据《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过的《合水县2026年财政收支预算》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责县级机关、事业单位事务的管理、保障、服务工作，拟订工作规划、制定规章制度并组织实施；对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导；组织拟订县级机关、事业单位后勤体制改革规划并监督实施；指导和推动全县公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责县级机关、事业单位一般公务用车管理工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县机关事务管理局是财政全额供给事业单位，内设4个职能股室，具体为办公室（人秘股）、财务室、调度室、安全保卫室。

  三、部门收支总体情况

2026 年部门收支总预算907.445018万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算907.445018万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括： 一般公共预算财政拨款收入907.445018万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算907.445018万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出407.445018万元，占 44.9%；项目支出 500万元，占 55.1%

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出907.445018万元，包括：一般公共服务支出859.06246 万元、社会保险基金支出31.4124万元、卫生健康支出 6.838158万元、住房保障支出10.132万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4、5、6、7）：

（一）基本支出。2026年一般公共预算财政拨款基本支407.445018万元 ，比2025年预算增加237.0839849万元，增加58%，的主要原因是：人员工资增加、公务用车购置费增加200万。

其中：1、人员经费支出195.045018万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；

2、公用经费支出212.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车购置费。

（二）项目支出。2026年项目支出500万元，一般公共预算财政拨款500万元，较2025年无变化。

项目支出1个，2026年机关事务管理局运行费500万元 。

主要预算是党政机关集中办公区（统办一号楼）水、电、网等费120万元，物业劳务承包费90万元，大灶人员工资100万元，各机关单位家具、门锁的维修更换费4万元，办公区域墙面地面院落的修整、亮化照明、电动门、电梯、网络、消防、供水供电、排污等设施的保养维护、年检费60万元。新购合水县一般公务用车和执法执勤用车76万元，统办2号楼（司法档案楼）水、电、网、暖气、维修、物业等50万，共计500万元。

（三）政府支出功能分类指标

 1、2026年一般公共预算财政拨款基本支出407.445018，比2025年预算增加237.0839849万元，增加58%，的主要原因是：人员工资增加、公务用车购置费增加200万。

 2、2026年社会保险支出31.4124万元 ，比2025年增8.0687724万元，增加25.68%，主要原因：人员工资增加。

 3、2026年医疗卫生和计划生育支出6.838158万元，比2025增加0.935337万元，增加13.68%，主要原因：人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出

2026年我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

 1.因公出国（境）费用0.00万元。

 2.公务接待费1.55万元,预计接待,15批次155人次,比2025年预算下降0.1万元，下降6.4%，下降的主要原因是:认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,压减经费支出。

 3、培训费0.27万元，比2025年减少0.02万元，减少6.8%，原因：厉行勤俭,压减经费支出

 4、会议费0.5元，和2025年增加0.5万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费907.45万元，比2025年增加200.28万元，增加28.2%，原因：2025年人员工资增加，公用经费增加，增加公车购置费200万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2025年末固定资产原值115575371.11元，2025年处置资产1424043.8元，调拨资产11277.2元，新购资产14482元。

2.非税收入情况

2025年我单位无非税收入预算。

3.政府采购情况

2026年党政机关综合办公楼物业服务费、新购办公家具、合水县党政机关集中办公区职工食堂劳务服务费、新购合水县一般公务用车和执法执勤用车、统办楼维修维护共计预算500万元。

4.部门绩效评价进展情况

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是2025年机关事务管理局专项运行费，涉及一般公共预算财政拨款500万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展全县机关事务工作的支出。

社会保险基金：指按照国家政策规定

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：

            1、2026年部门预算公开表.xlsx

            2、2026年项目绩效目标申报表.xls

            3、2026年整体绩效目标申报表.xls