合水县人民政府

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、部门一般公共支出预算

五、政府性基金预算

六、国有资本经营预算

七、其他需要说明的情况

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

前   言

 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅  甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过，现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，落实省、市、县教育行政部门关于改革和发展的决定，依法治教，以德治校；遵循教育规律和学生身心成长规律，促进学生德智体美劳全面发展；负责规划、指导和组织实施教师队伍的职业道德教育、继续教育、职称评定、专业技术职务管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；落实校园安全责任制，开展防欺凌、防溺水等专项安全教育，完善突发事件应急预案并组织演练；负责后勤保障服务，管理校舍设施维护、教学设备采购，监督教育经费规范使用，执行 “收支两条线” 管理；建立家校社协同育人机制，定期举办家校沟通活动，形成教育合力。

二、机构设置

合水县西华池初级中学为公益一类事业单位，执行政府会计准则制度，预算级次为县区级二级预算单位，经费保障方式为全额拨款。设置多个教学及管理相关内设机构，统筹负责教学、德育、后勤等各项工作，无下属独立核算单位，预算主体为学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算844.51万元。包括：一般公共预算收入844.51万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算844.51万元。其中：基本支出59.11万元，占7%；项目支出785.4万元，占93%；

四、部门一般公共支出预算

2026年一般公共预算支出844.51万元，包括：教育支出830.42万元，社会保障和就业支出6.74万元，事业单位医疗支出2.85万元，住房保障支出4.51万元。

1、基本支出

2026年基本支出59.11万元，其中：人员经费支出58.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。工会经费0.3万元，（按2025年10月单位正式在职人员人均0.1万元核定），主要用于单位工会运行。

2、项目支出：785.4万元。其中：2026年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障长效机制402.0万元；2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金118.0万元，2026年基础教育发展资金238.4万元，2026年城乡义务教育补助经费-综合奖补27万元。

3、三公经费预算：我单位2026年三公经费预算0.00万元。

4、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

五、政府性基金预算

政府基金0万元。

六、国有资本经营预算

无国有资本经营收入和支出。

七、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2026年部门政府采购未安排预算。

 八、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况

2025年度，按照“谁支出，谁负责”和“谁使用、谁评价”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个。

2、绩效运行监控情况。

2025年组织开展项目绩效运行监控3次，各项目实施预算执行和绩效目标指标“双监控”。“双监控”过程中除发现部分项目资金支付不及时和支付率差外，未发现其他问题。 绩效运行监控在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。

2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中：本级财政项目1个，上级转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将随部门决算报送财政并随决算公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

2、2026年随年初预算公开实行绩效目标管理的项目4个，涉及总资金785.4万元，其中：本级财政项目0个，涉及资金0万元；上级财政补助项目4个，涉及资金785.4万元。

九、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

  1.合水县西华池初级中学2026年部门预算公开表.xlsx

  2.合水县西华池初级中学部门整体绩效及项目绩效目标申报表.xlsx

                                                                                         合水县西华池初级中学

                                                                                            2026年2月25日