合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算情况说明

三、部门总收入预算情况 

四、部门一般公共支出预算情况 

五、“三公”经费预算情况 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况 

七、政府采购安排预算情况 

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

     根据《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

1、全面贯彻执行党的教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。

2、办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

3、加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4、全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5、领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。

6、保障教代会和工会正确行使职权。

7、改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。

8、审定学校招生计划；签署有关学校文件、签订与学校有关的协议、合同；签发毕业证书；代表学校向教育行政部门和有关职能部门请示和报告工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设办公室、教务处、政教处、总务处。我单位2026年核定事业编制人数132人，其中在职148人，退休43人。

三、部门总收入预算情况

本单位2026年总收入预算3018.96万元，其中：一般公共收入3018.96万元。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、上级补助收入及其他收入等。

收入构成：财政拨款2598.89万元，一般性转移支付420.07万元；无上年结转结余资金，本年收入合计3018.96万元。

四、部门一般公共支出预算情况

本单位2026年一般公共总支出预算3018.96万元，其中：

1、基本支出2598.89万元

（1）人员经费2584.09万元：包含工资福利支出和对个人和家庭的补助两大类别。其中工资福利支出 2484.96 万元，具体为基本工资972.27万元、奖金94.72万元、津贴补贴399.51万元、绩效工资422.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.30万元、其他社会保障缴费17.62 万元、公务员医疗补助缴费25.65万元、职工基本医疗保险缴费104.12万元、住房公积金192.22万元；对个人和家庭的补助99.13万元，具体为生活补助72.88万元、退休费26.25 万元。

（2）工会经费14.8万元，公用经费全部为工会经费，专项用于保障单位日常工会活动开展，无其他公用经费支出安排。

2、项目支出：420.07万元。

项目支出420.07万元，资金主要用于学生资助补助、办学条件改善、生均公用经费保障、校园安防建设等与教育教学发展密切相关的项目，助力学校办学质量提升。

五、“三公”经费预算情况

本部门无“三公”经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况

本部门无机关运行经费支出预算。

七、其他需要说明的情况 

 2026年本部门无其他需要特殊说明的预算收支、资金安排及业务开展相关情况。

八、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作延续与改进

持续严格按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件要求，将绩效理念和方法全面融入预算编制、执行、决算和监督全过程。2025 年持续常态化开展绩效目标管理、绩效运行监控及绩效自评工作，针对往年绩效运行监控中发现的部分项目资金支付不及时、支付率差问题进行专项整改，优化资金拨付流程、明确支付时限要求，有效提升预算执行效率；全年绩效运行监控及绩效自评工作中未出现其他重大问题，绩效自评覆盖率保持100%。

（二）2026年绩效目标编制及管理情况

1、整体绩效目标编制：2026 年部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个核心维度制定，设置基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四大类绩效指标，明确预算执行率、教师培训覆盖率、校舍修缮面积、学生满意度等具体量化指标值，全面保障学校教育教学正常运转、办学条件持续改善、师生综合发展等核心工作目标实现。

2、项目绩效目标编制：2026 年纳入部门预算绩效目标管理的项目共4项，涉及总资金420.07万元，全部为本级财政拨款项目，涵盖学生资助补助、办学条件改善、生均公用经费保障、校园安防建设等多个类别。所有项目支出绩效目标均围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度编制，各项绩效目标内容指向明确、指标细化量化、标准合理可行，符合财政预算绩效目标管理的规定格式和要求。

3、绩效目标管理要求：对整体支出和项目支出绩效目标实行全流程管理，将绩效指标完成情况与预算执行、资金拨付挂钩，强化绩效运行监控，定期开展绩效自评，确保财政资金精准投放、高效使用，切实发挥预算绩效管理对学校教育教学发展的保障和推动作用。

九、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附：合水县西华池小学2026年部门预算公开表.xlsx

                合水县西华池小学2026年整体绩效及项目绩效目标申报表.xlsx

                              合水县西华池小学

                              2026年2月25日