合水县人民政府

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算情况说明

三、部门总收入预算情况

四、部门一般公共支出预算情况

五、政府性基金预算

六、国有资本经营预算

七、其他需要说明的情况

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

    根据《合水县 2026 年全县及县级财政（预算）草案》于 2026 年 2 月 9 日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过，根据县财政局《关于下达 2026 年合水县行政事业单位部门预算的通知》文件要求，现将我单位 2026 年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

   贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提升教学水平。加强师资队伍建设，持续提高师资队伍专业素养。组织编制和实施学校的长期发展规划、年度工作计划和学期教学计划。组织开展招生、学生入学登记及毕业鉴定等工作。负责教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定及退休、离休等相关工作。统筹开展学前教育、小学教育、初中教育阶段的教育教学工作，落实义务教育经费保障机制，促进教育公平与均衡发展。完成上级教育主管部门布置的其他各项工作任务。

二、机构设置

    本单位隶属于合水县教育和科学技术局，为涵盖学前教育、小学教育、初中教育三个教学阶段的义务教育办学单位，承担辖区内适龄儿童的学前教育及九年义务教育教学工作。单位内设教务处、政教处、总务处、办公室等职能机构，各司其职保障学校教育教学、日常管理、后勤服务等工作有序开展。

三、部门总收入预算情况

    本单位 2026 年总收入预算3033.65 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、上级补助收入及其他收入等，无上年结转结余资金，本年收入合计即为收入总计。

收入构成细分：财政拨款2610.51 万元，一般性转移支付423.14 万元。

四、部门一般公共支出预算情况

    本单位 2026 年一般公共总支出预算3033.65 万元，与总收入预算持平，支出仅分为基本支出和项目支出两部分，无三公经费相关预算支出安排。

1、基本支出 2596.76 万元

（1）人员经费 2581.46 万元

    包含工资福利支出和对个人和家庭的补助两大类别，具体明细如下：

    工资福利支出 2456.95 万元：基本工资 891.42 万元、奖金 87.68 万元、津贴补贴 448.51 万元、绩效工资 434.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 253.60 万元、其他社会保障缴费 17.44 万元、公务员医疗补助缴费 30.38 万元、职工基本医疗保险缴费 103.03 万元、住房公积金 190.20 万元。

    对个人和家庭的补助 124.51 万元：生活补助 77.21 万元、退休费 47.30 万元。

（2）公用经费 15.30 万元

    公用经费全部为工会经费，专项用于保障单位日常工会活动开展，无其他公用经费支出安排。

2、项目支出 436.89 万元

    项目支出全部纳入教育支出范畴，按教学阶段划分，学前教育项目支出 16.23 万元，小学教育项目支出 255.92 万元，初中教育项目支出 164.74 万元；资金主要用于公办幼儿园生均公用经费保障、义务教育薄弱环节改善与能力提升、学生资助补助（学前教育减免保教费、中小学家庭经济困难学生生活补助）、农村代课教师工龄补助、乡村教师生活补助、农村校舍安全保障、特岗教师工资、农村学生营养膳食补助、三区人才计划教师专项等与教育教学发展密切相关的项目，全方位助力学校办学条件改善、师资队伍稳定、学生成长保障，提升学校整体办学质量。

3、三公经费预算

    我单位 2026 年三公经费预算 0 万元，无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行费等相关支出安排。

4、功能分类支出明细

    本单位支出按功能分类分为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四大类，具体如下：

教育支出 2375.02 万元：占总支出的 78.29%，涵盖学前教育、小学教育、初中教育各阶段的基本运行及项目建设支出，是核心支出类别。

社会保障和就业支出 335.03 万元：占总支出的 11.04%，包括行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出等，保障离退休人员待遇及相关优抚工作开展。

   卫生健康支出 133.40 万元：占总支出的 4.40%，全部为行政事业单位医疗支出，保障教职工基本医疗需求。

   住房保障支出 190.20 万元：占总支出的 6.27%，全部为住房公积金支出，落实教职工住房保障政策。

五、政府性基金预算

   本单位 2026 年无政府性基金预算收入，政府性基金预算支出为 0 万元，本年度未涉及任何政府性基金相关收支业务。

六、国有资本经营预算

   本单位 2026 年无国有资本经营收入，国有资本经营预算支出 0 万元，未开展国有资本经营相关业务，无对应收支安排。

七、其他需要说明的情况

   无其他需要特殊说明的预算收支、资金安排及业务开展相关情况。

八、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作延续与改进

   持续严格按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件要求，将绩效理念和方法全面融入预算编制、执行、决算和监督全过程。2025 年持续常态化开展绩效目标管理、绩效运行监控及绩效自评工作，针对预算执行过程中发现的问题及时整改优化，不断完善资金拨付与使用流程，提升预算执行效率和资金使用效益；全年绩效运行监控及绩效自评工作未出现重大问题，绩效自评覆盖率保持 100%。

（二）2026 年绩效目标编制及管理情况

1、整体绩效目标编制

2026 年部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设、可持续发展四个核心维度制定，设置基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四大类绩效指标，明确预算执行率≥90%、教师培训覆盖率≥95%、固定资产利用率≥85%、学生满意度≥95% 等具体量化指标值，全面保障学校学前教育及九年义务教育教学正常运转、办学条件持续改善、师资队伍专业提升、学生综合素质全面发展等核心工作目标实现。

2、项目绩效目标编制

2026 年纳入部门预算绩效目标管理的项目共13 项，涉及总资金 436.89 万元，全部为本级财政拨款项目，涵盖公办幼儿园生均公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升、学生资助补助、教师补助、校舍安全保障、营养膳食补助、三区人才计划教师专项等多个类别。

所有项目支出绩效目标均围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度编制，明确各项目的资金使用标准、实施数量与质量要求、社会效益与可持续影响、服务对象满意度等具体指标，如义务教育薄弱环节改善项目设备验收合格率 100%、学生资助补助资金发放准确率 100%、乡村教师对生活补助满意度≥98% 等，各项绩效目标内容指向明确、指标细化量化、标准合理可行，符合财政预算绩效目标管理的规定格式和要求。

3、绩效目标管理要求

对整体支出和项目支出绩效目标实行全流程闭环管理，将绩效指标完成情况与预算执行、资金拨付直接挂钩，强化绩效运行动态监控，定期开展绩效自评和中期评估，对未达到绩效目标的项目及时分析原因、整改落实。确保财政资金精准投放、高效使用，切实发挥预算绩效管理对学校学前教育及九年义务教育发展的保障和推动作用，促进教育资源优化配置，提升教育教学质量。

九、名词解释

1. 财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

3. 社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费，以及抚恤、其他社会保障相关支出。

4. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，本单位主要为住房公积金支出。

5. 功能分类：指支出按政府主要职能活动分类，本单位主要分为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的 “三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般性转移支付：指上级政府为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，而对下级政府给予的补助资金，不规定具体使用方向，由下级政府统筹安排使用。

附件：2026 年部门预算公开表.xlsx

          2026年整体绩效及项目绩效目标申报表.xlsx

                                                                          合水县何家畔九年制学校                                                                                               2026年2月25日