合水县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、部门收入预算总体情况

二、部门支出预算情况

三、基本支出与项目支出情况

四、“三公”经费预算情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算公开表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门概况

 （一）主要职能

    贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，负责学前教育教学工作，保障在园幼儿的身心健康与全面发展，承担保育、教育及相关管理服务职能。

 （二）机构设置及人员情况

    本单位为公益二类事业单位，内设保教处、保育处、总务处。2026年实有在职教职工51人，其中正式在职教职工50人，县聘人员1人，在园幼儿397人。

 二、2026年部门预算情况说明

 （一）部门收支预算总体情况

   2026年本部门收入预算合计912.73万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2026年本部门支出预算合计912.73万元，较上年预算略有调整，主要用于保障教育教学、人员待遇及园所运行等方面。

 （二）部门支出预算情况

   2026年支出预算按功能分类如下：

   1. 教育支出：预算为708.06万元，占总支出的77.58%，主要用于教职工工资福利、幼儿保育教育活动、教学设备购置及维护等。其中项目支出50.58万元，重点用于园本课程建设、玩教具更新等专项工作。

2. 社会保障和就业支出：预算为97.60万元，主要用于教职工养老保险、职业年金及其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出：预算为42.37万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出：预算为64.69万元，主要用于教职工住房公积金缴存。

 （三）基本支出与项目支出情况

- 基本支出：预算为862.15万元，占总支出的94.46%，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。

- 项目支出：预算为50.58万元，占总支出的5.54%，用于完成特定的教育发展任务，如特色课程开发、环境创设、师资培训等。

 （四）“三公”经费预算情况

     2026年本部门“三公”经费预算为0万元，与上年持平。

 （五）政府采购预算情况

    2026年本部门政府采购预算总额为13.75万元，其中货物类采购主要为教学设备、玩教具柜等。

 （六）预算绩效管理情况

    2026年，本部门将全面实施预算绩效管理，对所有项目支出开展绩效目标管理。重点围绕教育教学质量提升、幼儿发展水平、家长满意度等核心指标，开展绩效运行监控和绩效评价，强化评价结果应用，确保财政资金使用效益。

 三、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

合水县北区实验幼儿园整体及项目绩效目标申报表.xlsx

合水县北区实验幼儿园预算公开表.xlsx

                                                                                                   合水县北区实验幼儿园

                                                                                                         2026年2月25日