合水县人民政府

《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效管理情况

第三部分2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

１.接受自然人、法人或者其他组织的委托，担任法律顾问。

２.接受民事案件、行政案件当事人的委托，担任代理人，参加诉讼。

３.接受刑事案件犯罪嫌疑人的委托，为其提供法律咨询、代理申诉、控告，申请取保候审，接受犯罪嫌疑人、被告人的委托，或者人民法院的指定，担任辩护人，接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托，担任代理人，参加诉讼。

４.接受委托，代理各类诉讼案件的申诉。

５.接受委托，参加调解和仲裁活动。

６.接受委托，提供非诉讼法律服务。

 7.解答有关法律的咨询、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。

二、机构设置

我单位为县司法局下设的二级事业单位。

第二部分2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表(见附件)

二、收入预算表(见附件)

三、支出预算表(见附件)

四、财政拨款收入支出预算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出预算表(见附件)

十、项目绩效目标表

十一、部门集体目标绩效表

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入88.36万元，比2025年75.08万元预算增加了13.28万元，增加了17.68%，主要是因人员工资增加。

公用经费预算5.76万元（含工会会费），与2025年5.76万元持平。

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

二、收入预算情况说明

2026年度收入合计88.36万元,其中：财政拨款收入88.36万元,占100.00%;政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、预算情况说明

2026年度支出预算88.36万元,其中：基本支出88.36万元,占100.00%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。公用经费支出5.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、机关运行经费收入情况说明

机关运行经费5.76万元，与2025年持平，原因是一般公共预算财政拨款机关运行经费持平。

五、政府采购支出情况说明

2025年部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为5.17万元。其中通用设备1.75万元，家具和用具3.42万元。七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

本部门2026年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费0.0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.0万元）。

4.培训费0万元，与2025年预算持平。

5.会议费0万元,与2025年预算持平。

十、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

2.部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

3.国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十一、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025年1－12月绩效运行监控项目1个。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

第四部分预算绩效情况说明

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃金桥律师事务所2026年部门预算公开表.xlsx

甘肃金桥律师事务所2026年部门绩效目标申报表.xlsx