合水县人民政府

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

三、部门预算安排

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总体情况表

九、部门支出总体情况表

十、财政拨款收支总体情况表

十一、财政拨款支出表

十二、一般公共预算支出情况表

十三、一般公共预算基本支出情况表

十四、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十五、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十六、政府性基金预算支出情况表

十七、部门管理转移支付表

十八、国有资本经营预算支出情况表

十九、部门  （单位）  整体绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，根据2024年12月30日合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2025年财政收支预算》文件精神，现将单位2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、围绕县委中心工作开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考；

2、根据县委领导的安排和布置，对县委做出的重大决策跟踪调查，提出完善决策的意见和建议；

3、负责起草或参与起草、修改县委重要会议报告、讲话稿；

4、参与县委有关重大决策或部署的试点和实施指导工作，及时总结推介典型经验；

5、组织、协调、指导各乡镇和县直各部门的调查研究；

6、搞好有关信息资料的收集、整理；

7、承担县委及市委政策研究室交办的其他工作。

二、机构设置

我单位无内设机构。

三、部门预算安排

2025年一般公共预算财政拨款收入63.63万元,比2024年预算67.824336万元，减少4.194336万元。

（一）基本支出

2025年一般公共预算财政拨款基本支出63.63万元。

（二）项目支出

项目支出增减情况。2025年项目支出0万元，一般公共预算财政拨款0万元，比2024年减少2万元。

（三）政府支出功能分类指标

2025年一般公共预算财政拨款收入63.63万元,比2024年预算增减少4.194336万元。减少的主要原因是：人员减少，经费随之减少。

（四）政府性基金预算支出

2025年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0.00万元。

2、公务接待费0.98万元，比2024年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0元，比2024年持平。主要原因是：无公务用车，缩减经费。

4、机关运行费0万元，比2024年预算减少2万元，主要原因是厉行勤俭节约，缩减经费。

5、会议费0.6万元，与2024年度比持平。

6、培训费0.3万元，与2024年度比持平。

五、其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

办公用房30平方米。2024年我单位无采购固定资产。

2、非税收入情况

2025年我单位无非税收入。

3、政府采购情况

2025年我单位预采购部分固定资产预算，主要用于购置办公设备。

4、部门绩效评价进展情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个，无专项业务经费和预算财政拨款。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县委政研室用于保障机构正常运行、开展全县性政策研究工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体绩效目标申报表.xlsx

部门预算公开表.xls