合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

   根据《预算法》以及2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将我单位2025年部门预算公开如下：

 一、单位职责

  调查、搜集、整理、研究我县民俗文化资源，制定民俗文化资源开发，保护等方案并负责实施；承担相关节会的筹备工作；负责民俗文化理论研究、学术交流、市场调研和成果转化等工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设根雕展厅、面塑展厅、编结展厅、记忆博物馆、培训室、办公室，单位年初总人数为11人，编制4人，其中：在职10人，退休1人。

三、2025公共财政收入预算

本单位2025年总收入预算146.62万元。较2024年243.45万元减少96.83万元，增长率为-39.8%，主要原因是人员减少，社保缴费减少。

四、2025公共财政支出预算

本单位2025年总支出预算146.62万元。其中：

（一）基本支出万元

（1）基本工资98.04万元：以2024年12月工资为基数，落实养老金及增资一并列入，核定在职人员经费98.04万元。

（2）社会保障支出：机关养老保险及其他社会保险支出20.98万元，医疗保险配套资金支出7.1万元，公积金10.11万元，共计38.19万元。

（3）公用经费：全年核定9.6万元（包含2025年工会经费）。

四、政府性基金预算

   本单位无政府性基金预算。

五、国有资本占用情况

本单位国有资本经营预算

六、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

  2024年我单位无政府采购预算。

   （二）绩效目标编制情况

   本单位无项目，只有单位整体绩效目标情况。

七、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员、遗属供养人员的经费及核定在职人员经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常业务工作而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县民俗文化研究所2025年部门预算公开表

          合水县民俗文化研究所2025年单位整体绩效目标表