合水县人民政府

        根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

一是负责处理县政府日常政务、事务，为领导决策提供服务。

二是承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其他会议的筹备、组织、服务工作。

三是负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各类文电；负责部门、乡镇请示报告事项的研究、拟办；负责县内外有关事务的协调工作。

四是负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排；负责全县突发公共事件的应急管理工作；负责县政府总值班工作。

五是负责政务和其他方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作。

六是负责组织办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省、市、县人大代表、政协委员的意见、建议、议案、提案工作。

七是推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责，组织开展“放管服”改革推进政府职能职能转变工作。

八是承担县政府金融工作办公室承担的金融工作。

九是负责公共资源交易活动的业务指导和综合监督工作。

十是负责“12345”政务服务热线工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

政府办内设6个职能股室,包括:党建宣教股、机要文秘股、综合调研股（县政府总值班室）、行政后勤股、政务服务股、金融监管股，加挂中共合水县委外事工作委员会办公室、合水县人民政府外事办公室牌子。

下设4个二级事业单位：合水县网络信息中心、合水县人民政府政务服务中心、合水县政务接待办公室、合水县应急综合事务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年财政拨款收支总额预算1349.8183954万元，较去年预算1067.694708元，增加282.1236874万元，增加26.43%。其中：

（二）支出预算

2023年财政拨款收支总额预算1349.8183954万元。其中：

1.基本支出679.7283954万元，分别为：

工资性支出561.25098万元，机关事业单位基本养老保险支出63.8976万元，其他社会保障缴费支出5.1274914万元，城镇职工基本医疗保险支出30.879182万元，退休职工采暖补贴7.893142，遗属供养生活补助10.68万元。

2.专项经费支出

2023年专项经费预算499万元，主要原因为：

（1）政务大厅运行维护费350万元，较去年增加50万元，主要原因为：根据国务院办公厅印发《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》、《2019年推进政务服务“一网通办”重点工作任务》、《县本级职能部门统一进驻县政府政务服务大厅实行“一站式”服务实施方案》等文件精神，经初步统计，县政务大厅各部门驻厅业务人员已有120人，日常办公费、水、电、暖等费用也相应增加。

（2）政务专网费49万元

（3）合水秦直宾馆定补资金100万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1349.8183954万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

   1.一般公共服务支出1331.245253万元，比2022年预算1059.094708万元，增加272.150545万元，增加25.7%。

　2.社会保障和就业支出18.573142万元，比2022年预算8.6万元，增加9.973142万元，其中：退休人员采暖补贴7.893142万元，遗属供养生活补助10.68万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算499万元，比2022年预算449增加50万元，增加11.14 %，增加的主要原因为：根据国务院办公厅印发《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》、《2019年推进政务服务“一网通办”重点工作任务》、《县本级职能部门统一进驻县政府政务服务大厅实行“一站式”服务实施方案》等文件精神，经初步统计，县政务大厅各部门驻厅业务人员已有120人，日常办公费、水、电、暖等费用也相应增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 5万元，与上年持平。

2.公务接待费8万元，较上年度减少0.8万元，减少9%。

3.公务用车运行维护费29万元，较2022年30万元，下降1万元，下降3.3%。

4.培训费2.098万元，与上年持平。

5.会议费2.8801万元，与上年持平。

6.机关运行经费171.09万元，比2022年预算157.03万元增加14.06万元，增加8.95%，增加的主要原因人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本单位无非税收入

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出499万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出499万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.合水县人民政府办公室2023年预算公开表.xls

          2. 合水县人民政府办公室2023年项目支出绩效目标申报表.pdf

          3.合水县人民政府办公室2023年整体支出绩效目标申报表.pdf