合水县人民政府

根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

负责县级机关、事业单位事务的管理、保障、服务工作，拟订工作规划、制定规章制度并组织实施；对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导；组织拟订县级机关、事业单位后勤体制改革规划并监督实施；指导和推动全县公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责县级机关、事业单位一般公务用车管理工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县机关事务管理局是财政全额供给事业单位，内设4个职能股室，具体为办公室（人秘股）、财务室、调度室、安全保卫室。

三、部门预算安排情况

2023年一般公共预算财政拨款收入773.88万元，比2022年预算增加135.29万元，增加17.48%，增加的主要原因是：2023年统办2号楼（司法档案楼）预算增加。

（一）基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出138.39万元，比2022年预算增加33.9万元，增加24.49%，增加的主要原因是：人员工资增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2023年项目支出600万元，一般公共预算财政拨款600万元，比2022年增加100万元，增加16.67%，增加原因：统办2号楼（司法档案楼）预算增加。

2、项目分类分级情况

主要是党政机关集中办公区（统办一号楼）天然气（锅炉、大灶）费50万元，水、电、网费101万元，物业劳务承包费92万元，大灶人员工资92万元，各机关单位家具、门锁的维修更换费5万元，办公区域墙面地面院落的修整、亮化照明、电动门、电梯、网络、消防、供水供电、排污等设施的保养维护、年检费60万元。统办2号楼（司法档案楼）水、电、网、暖气、维修等共计200万。

（三）政府支出功能分类指标

1、2023年一般公共预算财政拨款基本支出138.39万元，比2022年预算增加33.9万元，增加24.49%，增加的主要原因是：人员工资增加。

2、2023年社会保障和就业支出28.94万元，比2022增加1.34万元，增加4.6%，增加主要原因：人员工资增加，社会保障配套增加。

3、2023年医疗卫生和计划生育支出6.54万元，比2022增加0.04万元，增加0.6%，增加主要原因：2023年人员工资增加，医疗保险配套增加。

（四）政府性基金预算支出

2023年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费1.8万元,预计接待,19批次180人次,比2022年预算下降0.2万元，下降11.1%，下降的主要原因是:认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,压减经费支出。

4. 机关运行费604.77万元，505.3万元，比2022年增加99.47万元，增加16.45%，增加原因：统办2号楼（司法档案楼）预算增加。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2023年末固定资产原值11699.044971万元，2021末增加140.496万元，增加1.2%，增加原因：我局购置办公家具、办公用品共计140.496万元。

2.非税收入情况

2023年我单位无非税收入预算。

3.政府采购情况

2023年我单位无政府采购预算。

4.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款600万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展全县机关事务工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算绩效目标表.xlsx

2023年合水县机关事务管理局预算公开表.xls