合水县人民政府

        根据2023年1月16日合水县第十九届人大常委会第二次会议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

中国共产党合水县委员会直属机关工作委员会作为县委工作机关，领导和管理县直机关党的建设工作。主要职责为：

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，制定县直机关党建规划、制度、措施，并组织实施。

2、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；学习国家法律法规以及社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化科技等各方面知识，建设学习型党组织。

3、组织开展党员的教育、培训、管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关、单位工作人员的思想政治工作，了解和反映他们的意见，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、做好入党积极分子的培养、教育、考察工作；做好发展党员工作。

7、负责党费收缴工作。

8、协助党委（党组）管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免，调动和奖惩提出意见和建议。

9、协调管理机关、单位工会、共青团、妇委会等群众组织，支持依照各自的章程开展工作。

10、落实县直机关意识形态工作。

11、办理县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共合水县委直属机关工委属行政单位，下设股级事业单位1个，共核定行政编制6个，事业编制2个，现有干部9名，独立核算机构1个。

三、单位预算安排

2022年一般公共预算财政拨款收入122.120622万元，比2022年预算增加44.12万元，增加55.9%。

（一）基本支出

2023年中共合水县委直属机关工委一般公共预算财政拨款基本支出119.120622万元，其中，工资福利支出113.750622万元，对个人和家庭补助0.6万元，公用经费4.77万元。比2022年预算增加44.12万元，增加58%，增加的主要原因是单位新增人员1名、工资调整。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2023年项目支出3万元，一般公共预算财政拨款3万元，较2022年相同，无增减。

2. 项目分类分级情况

项目支出3万元全部为单位办公费用。

（三）政府支出功能分类指标

 2023年一般公共预算财政拨款收入119.1206万元，比2022年预算增加44.12万元，增加58%。

1. 人员经费预算支出114.3506万元，其中基本支出、津补贴、机关事业单位养老保险、职工医疗保险财政补贴共计113.7506万元，对家庭和个人补助0.6万元。比2022年增加42.0824万元，增加58%。

2. 公用经费预算支出4.77万元（含工会会费），比2022年4.24万元预算增加了0.53万元，增加8.7%。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、单位一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.3万元,预计接待3批次30人次, 与2022年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用

车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.5万元），与2022年预算持平。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本年度计划采购复合机一台，打印机1台，预算费用14000元。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为7.1389万元，其中：通用设备6.8319万元，家具0.307万元。

3、非税收入情况

2023年我单位无非税收入。

4、单位绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款3万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障：指用于在职人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的

支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年合水县机关工委预算公开表.xls

2023年合水县机关工委部门预算项目绩效目标表.xlsx