合水县人民政府

根据2023年1月16日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，负责协调、检查、指导全县信访工作。处理信访人通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电。起草有关信访工作的规章和办法。

（二）负责接待县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

（三）负责向县直部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况;协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调落实我县到市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

（四）负责县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，通过网上信访和各种信访渠道，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（五）承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（六）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）办理县委、县政府处理信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（八）负责全县信访法律法规宣传和信息发布工作。组织信访干部教育培训，总结推广各乡（镇）、各部门信访工作经验。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

合水县信访局下列内设机构三个：办公室、信访接待室、督办复查室。下属事业单位为合水县信访接待中心。

三、部门预算安排情况

2023年一般公共预算财政拨款收入156.82万元，比2022年预算143.78万增加13.04万元，增加9%，增加的主要原因是人员增加、工资增加。

（一）基本支出

2023年基本支出预算121.82万元，比2022年基本支出预算108.78万元增加13.04万元，增加11%，增加的主要原因是人员支出增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2023年项目支出35万元，和2022年预算35万元持平。

2.项目分类分级情况

信访业务费35万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.2023年一般公共服务支出135.62万元，比2022年预算123.07万元增加12.55万元，增加10%，增加的主要原因是人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出

2023年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.8万元，预计接待4批次15人次，与2022年预算0.8万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.7万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.7万元），和2022年预算0.7万元持平。

4. 机关运行费5.3万元，比2022年预算持平。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.34万元，其中：其他固定资产14.34万元。

2.政府采购情况

2023年我单位无政府采购预算。

3、非税收入情况

       2023年我单位无非税收入。

4、单位绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款35万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县信访局用于保障机构正常运行的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年合水县信访局部门预算公开表.xlsx

2023年合水县信访局部门预算项目预算绩效目标表.xls