合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和学校各项规章制度。明确贯彻国家教育方针、政策及相关法律法规，实施小学、初中、高中阶段素质教育，按规定标准完成教育教学任务，提升教育教学质量，促进学生全面发展；强化安全与后勤服务工作，为教育教学提供坚实保障。

2.全面负责学校整体工作，贯彻落实党和国家方针政策，执行上级主管部门决议与指示，全面推进素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

3.依据教育规律、社会需求及学校实际，制定学校远景发展规划、近期目标、学年与学期工作计划及各项工作指标并组织实施。扎实开展校园安全工作，加强师生安全教育，健全安全应急机制，定期排查安全隐患，保障师生在校安全。

4.推进学校科学化管理，制定并完善各项规章制度，规范办学行为，培育良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化、管理手段现代化。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提升教育教学质量，促进学生全面发展，确保按规定标准完成教育教学任务。

5.负责教师队伍建设，合理安排校内教职工工作，组织教职工考核与奖惩工作。制定教师队伍建设规划，持续提升教职工政治素质、文化业务水平与科研能力。

6.领导和组织学校思想政治工作，将德育工作置于首位。研究思想政治工作要求、内容、方法与规律，加强学生思想政治、法制纪律、道德品质教育及管理工作。引导全体教职工践行教书育人、管理育人、服务育人理念，推动学校、社会、家庭三结合教育。

7.统筹领导和组织学校教学工作，坚持以教学为中心，保障教学计划执行。有计划地参与教研活动，深入教学一线了解教师教学与学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作组织领导，定期开展教学质量检查与分析，提出提升教学质量的有效措施。

8.制定并实施校舍与校园建设规划，加强财务管理，合理使用各项经费，持续改善办学条件，强化安全管理，营造良好育人环境。改善教职工福利与生活条件，提高福利待遇，切实解决教职工后顾之忧。

9.加强与学校党支部的协作，主动接受党组织监督，维护领导班子团结与协作。

10.坚持群众办学，实行民主管理与民主监督。定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和监督的作用，支持其在职权范围内作出相关决定，督促检查教代会提案办理与落实情况。

11.主持学校与学生家长、社会及外来单位的联系工作，加强校际交流，做好与社会各界沟通协调，争取各方对学校的支持，为办学创造良好外部条件。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、机构设置

2024 年度，我校独立设置编制机构数 1 个，内设 4 个处室，分别为办公室、教务处、政教处、总务处，各部门职责分工明确，协同配合保障学校各项工作有序开展。其中，办公室负责行政事务协调、文书处理、人事管理等工作；教务处承担教学计划制定、课程安排、教研活动组织、学生成绩管理等教学相关工作；政教处主要负责学生思想政治教育、德育活动开展、学生日常行为管理、安全纪律教育等；总务处负责校园后勤保障，包括校舍维护、物资采购与管理、财务核算、校园环境整治、安全设施维护等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为978.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.99万元，下降3.83%，主要原因是：一是本年度学校教职工人数减少，工资福利支出减少；二是学校学生人数减少根据教育教学发展需求，减少了部分项目经费投入，进而支出合计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计978.45万元,其中：财政拨款收入972.99万元,占99.44%；其他收入5.46万元,占0.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计978.45万元,其中：基本支出811.53万元,占82.94%；项目支出166.93万元,占17.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为972.99万元。与上年相比,各减少37.53万元，下降3.71%。主要原因是：一是本年度学校教职工人数减少，工资福利支出减少；二是学校学生人数减少根据教育教学发展需求，减少了部分项目经费投入，进而支出合计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出972.99万元,较上年决算数减少37.53万元，下降3.71%。主要原因是：一是本年度学校教职工人数减少，工资福利支出减少；二是学校学生人数减少根据教育教学发展需求，减少了部分项目经费投入，进而支出合计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出972.99万元，主要用于以下方面：教育支出690.97万元,占71.01%；社会保障和就业支出151.77万元,占15.60%；卫生健康支出45.88万元,占4.72%；住房保障支出84.38万元,占8.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为770.50万元,支出决算为972.99万元,完成年初预算的126.28%。其中：

1．教育支出年初预算数为690.97万元,支出决算为1765.47万元,完成年初预算的71.01%,1.决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分计划开展的大型教学设施建设项目经费，但因项目前期论证、审批流程延长，部分项目未能在本年度如期实施，相应经费未支出；同时，部分教学设备采购项目因市场价格波动及采购需求调整，实际支出低于预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为151.77万元,支出决算为151.77万元,完成年初预算的15.6%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅包含少量其他残疾人事业支出，新增事业单位离退休取暖费支出、其他优抚支出及其他社会保障和就业支出项目，且部分支出项目标准提高，导致实际支出大幅超出预算。

3．卫生健康支出年初预算数为45.88万元,支出决算为45.88万元,完成年初预算的4.72%,决算数大于预算数的主要原因是按照政策要求为教职工缴纳职工基本医疗保险及补充医疗保险，相应产生支出，该项目在年初预算时未纳入。

4．住房保障支出年初预算数为84.38万元,支出决算为84.38万元,完成年初预算的8.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年度根据教职工工资水平及规定缴费比例为教职工缴纳住房公积金，该项目支出在年初预算中未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出806.06万元。其中：

人员经费801.16万元,较上年决算数减少45.56万元，下降5.38%,一是本年度学校教职工人数减少，工资福利支出减少。人员经费用途包括工资福利支出减少。

公用经费4.90万元,较上年决算数增加4.90万元，增长100%,主要原因是上年工会经费支出未完成，本年度根据学校日常办公需求，正常支出工会经费 9.70 万元，用于开展教职工工会活动，如文体活动、节日慰问等，故公用经费支出较上年有显著增长。公用经费用途主要包括工会经费，用于保障教职工工会活动开展，丰富教职工文化生活。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，我单位 无“三公” 经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，我单位 无“三公” 经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国 (境) 费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排因公出国（境）经费，学校本年度无教职工因公出国（境）学习、交流等活动，较上年决算数持平，主要原因是上年亦无相关经费与活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护经费，学校无公务用车，未产生相关购置与运行维护支出，较上年决算数持平，主要原因是上年学校同样无公务用车及相关支出。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置经费，学校本年度未购置公务用车，较上年决算数持平，主要原因是上年无相关经费与购置行为。（2）公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是学校无公务用车，无需支出运行维护费用，较上年决算数持平，主要原因是上年同样无公务用车及相关支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务接待经费，学校本年度严格控制公务接待活动，未产生相关接待支出，较上年决算数持平，主要原因是上年亦无相关经费与接待支出。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国 (境) 共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国 (境) 外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是学校本年度未召开需单独列支会议费的大型会议，相关小型工作会议费用已纳入日常办公经费，未单独核算会议费，与上年情况一致。

本年度培训费支出3.63万元,较上年决算数增加3.29万元，增长989.26%,主要原因是上年学校组织教职工参加校外大型专业培训、业务学习活动较多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元 (含) 以上设备 0 台 (套)。十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为规范和加强本部门财政资金支出预算绩效管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，规范资金管理行为，根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）等有关规定要求，本部门组织开展了2024年部门整体支出绩效自评工作。

1.绩效自评目的  

本次绩效自评结合本部门2024年度部门整体支出实际情况，运用科学、规范、合理的评价方法、评价标准和评价指标体系，全面、真实、客观地对本部门2024年度财政拨款资金支出情况、相关制度健全性及部门履职效果等内容进行综合评价。旨在从经济性、效率性、效益性及公平性的角度全面反映财政资金使用成效和部门职能的实现程度，针对评价过程中发现的问题，进一步分析提出改进意见，为以后年度履行部门职责编制优质预算管理和资金安排提供经验。

2.绩效自评内容

本部门整体支出绩效自评主要内容包括：一是绩效目标和预算编制情况；二是部门预算执行情况；三是部门年度总体绩效目标完成情况；四是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理、履职效果、能力建设等。

3.绩效自评原则  本次绩效自评遵循：

（1）科学公正原则  此次绩效自评运用科学合理的方法，按照规范的程序，对部门整体预算资金使用绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则  单位自评、部门自评和财政自评职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效自评结果将上报财政部门作为财政自评参考依据。

（3）激励约束原则  此次绩效自评结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效安排、低效压减、无效问责。

（4）公开透明原则  此次绩效自评结果将依法依规在政府门户网站进行公开，并自觉接受社会监督。

4.绩效自评标准  本次自评采用的标准具体为：

（1）历史标准  以本部门2023年度部门预算支出情况相关数据为参考，并与 2024年度部门预算支出情况进行对比分析。

（2）计划标准  以本部门2024年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为自评标准进行自评。

5.绩效自评方法  本次绩效自评将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分（注：年初指标值设置错误，与实际不相符的，按实际比例填写完成值，确保自评得分准确，不影响自评结果）。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标（优）、大部分达成年度指标并具有一定效果（良）、基本达成年度指标并效果一般（中），未达成年度指标且效果较差（差）四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-70%（含）、60%-0%合理确定分值。

6.绩效自评工作开展情况

本部门以部门职能和 2024年年度工作计划为基础，根据部门整体支出自评关注点、自评需要和部门履职工作实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门整体支出绩效自评表（详见附件），并根据资金实际使用情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合资金使用实际情况，提炼部门整体资金使用及自评过程中的亮点，归纳问题、分析成因，提出相关改进措施，形成合水县西华池镇中心小学2024年度预算执行情况绩效自评报告。

（二）自评范围

1.绩效自评单位  合水县西华池镇中心小学

2.绩效自评资金  

（1）、收入支出预算安排情况 本部门 2024 年度年初预算收 入财政安排资金 770.5 万元，年初预算支出财政安排资金 770.5 万元。全年总预算支出数为 770.5 万元，其中：基本支 出 811.52 万元，项目支出 166.93 万元。上述资金均来源于一 般公共预算财政拨款。

（2）、收入支出决算情况说明 本部门 2024 年一般公共预算 财政拨款决算收入 978.45 万元（决算总收入为 978.54 万元）， 无政府基金预算收入；一般公共预算财政拨款决算支出

978.54万元（决算总支出为978.54万元），包含基本支出811.52

万元、项目支出 166.93 万元，无政府基金支出。

二、绩效自评结果

（一）部门决算情况1.收入支出预算安排情况 本部门 2024 年度年初预算收

入财政安排资金 770.5 万元，年初预算支出财政安排资金

770.5 万元。全年总预算支出数为 770.5 万元，其中：基本支

出 811.52 万元，项目支出 166.93 万元。上述资金均来源于一

般公共预算财政拨款。

2.收入支出决算情况说明 本部门 2024 年一般公共预算

财政拨款决算收入 978.45 万元（决算总收入为 978.54 万元），

无政府基金预算收入；一般公共预算财政拨款决算支出

978.54万元（决算总支出为978.54万元），包含基本支出811.52

万元、项目支出 166.93 万元，无政府基金支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、总体绩效目标 ：保障各项教育教学工作安全顺利开

展，努力办人民满意的美好教育。

2.目标完成情况

各项教育教学工作安全顺利开展，教学质量稳步提升。

总体绩效目标完成为良等。

（三）各项指标完成情况分析

根据本部门 2024 年部门整体支出实际情况，分别从部门

管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工

作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会

影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、

人才建设、档案管理）、服务对象满意度和全年预算执行率 5

个方面，41 个指标完成情况进行自评，自评总得分 85.51 分

，自评结果为“良”。（详见附后部门整体支出绩效自评表

）（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离原因 （1）预决算差异率较大。主要原因是本部门

年初预算只预算人员工资、各类保险、县级专项和提前下达

的上级转移支付项目收支，其他较大项目经费由主管部门根

据上级专项资金拨款和全县各学校实际情况统筹安排调整分

配指标，缺乏目标导向性，不能有效地同部门支出计划有效

切合，使得 2024 年部分项目支出未列入年初预算。（2）财

政拨付的 2023 年欠拨保险费、公积金财政配套等资金未列入

年初预算。

2.改进措施 设法提升部门整体支出预算额度测算水平。

以后年度将不断提升年初预算对部门整体资金需求估算的科

学性、准确性，做到预算内容与部门支出计划有效切合，提

高财政资金使用效率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，纳入本部门 3.0 预算一体化项目自评价管理的

预算支出项目 35 个，涉及财政拨款总资金 468.1 万元，全年

支出 223.67 万元，执行率 47.78%，其中包含 5 个用于拨付职

工保险费用及公积金的基本支出项目，涉及财政拨款资金

22.5 万元，全年支出 22.5 万元，执行率 100%，项目自评 5

个为“优秀”。剩余 30 个项目，涉及财政拨款资金 395.6 万

元，全年支出 201.17 万元，执行率 50.85%.，包含 3 个部门

预算项目，27 个部门管理的省市对县（区）转移支付项目。

2024 年，本部门预算项目共 3 个（当年预算项目 2 个，

上年结转项目 2 个），共涉及预算资金 37.49 万元，全年支出4.59 万元，执行率 12.24%.通过自评，项目结果为“优”。分项

目自评情况分析如下：

（一）丧葬抚恤金项目

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 17.66 万元，全年支出 0 万元，执行率

0%，得分 0 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时拨付丧葬抚恤金

实际完成情况：未完成拨付。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标项目成本控制数

=17.66 万元，实际完成值=0 万元，完成率 0%，自评得分 0

分。

产出指标：1、数量指标年度指标丧葬抚恤金发放人数>=1

人，实际完成值 1 人，完成率 100%，自评得分 13 分；2、质

量指标年度指标丧葬抚恤金发放准确率>=99%，实际完成值

100%，完成率 100%，自评得分 13 分；3、时效指标年度指

标丧葬抚恤金发放及时，实际完成值 60%-90%(含)，完成率

0%，自评得分 12.6 分。

效益指标：1、社会效益指标年度指标提高社会认可度，

实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 5.4 分；

3、生态效益指标年度指标离退休干部遗属老年生活幸福指数

提高，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分

7.2 分。满意度指标：服务对象满意度年度指标离退休干部遗属

满意度>=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分

10 分；

项目自评总得分 83.8 分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使死亡人员丧葬抚恤金不能及时发放，影响

退休干部遗属生活幸福指数。改进措施：无。

（二）2021-2022 学年度课后服务费财政配套资金项目

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 14.03 万元，全年支出 4.39 万元，执

行率 31.29%，得分 3.12 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证课后服务配套按时发放

实际完成情况：完成课后服务配套支付 31.29%.。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标补助发放标准，年度指标规

定标准，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得

分 18 分；

产出指标：1、数量指标补助发放人数>=37 人，实际完

成值=37 人，完成率 100%，自评得分 13 分；2、质量指标补

助对象资格符合率=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，

自评得分 13 分；3、时效指标补助金发放及时性，年度指标

发放及时，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评

得分 12.6 分。效益指标：1、经济效益指标年度指标教师人数得到有效

补充社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，

自评得分 18 分。

满意度指标：服务对象满意度年度教师满意度>=90%，

实际完成值 90%，完成率 100%，自评得分 10 分；

项目自评总得分 87.73 分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使课后服务配套补助资金发放不及时，不利

于课后服务教育教学活动高质量进行。改进措施：积极协调

财政足额及时配套资金或取消课后服务用其他方式取代。

（三）2024 年县级专项-教师节表彰奖励项目

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 5.8 万元，全年支出 0.2 万元，执行率

3.44%，得分 0.34 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。

实际完成情况：教育质量稳步提升，支付未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标表彰奖励总金额>=5.8

万元，实际完成值 0 万元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：1、数量指标年度指标评选表彰单位数量>=10

个，实际完成值 10 个，完成率 100%，自评得分 10 分；2、

质量指标年度指标奖励标准达标率 100%、奖励对象资质达标

率 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分各 10分，共 20 分；3、时效指标年度指标奖励金按时支付，实际

完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 9 分。

效益指标：社会效益指标年度指标显著促进县级政府履

行教育管理职责，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，

自评得分 18 分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标学校满意

度>=95%，实际完成值 95%，完成率 100%，自评得分 10 分；

项目自评总得分 87.34 分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使奖励金不能按时支付，影响教师工作积极

性，不利于教学活动开展和促进教育质量提升。

（四）2024 年县级专项－校长及教育名师津贴

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 3.75 万元，全年支出 0 万元，执行率

0%，得分 0 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标校园长岗位津贴所

投入的成本<=3.75 万元，实际完成值 3.75 万元，完成率 100%，

自评得分 20 分。

产出指标：1、数量指标年度指标校园长岗位津贴发放人

数>=2 人，实际完成值 2 人，完成率 100%，自评得分 13 分；2、质量指标年度指标补助发放准确率=100%，实际完成值

100%，完成率 100%，自评得分 13 分；3、时效指标年度指

标补助发放及时，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，

自评得分 12.6 分。

效益指标：社会效益指标年度指标提升提高校园长工作

积极性，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得

分 18 分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标校园长满意

度>=90%，实际完成值 90%，完成率 100%，自评得分 10 分；

项目自评总得分 86.6 分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使校园长不能及时发放，不利于校园长工作

积极性提升，甚至起发作用。改进措施：积极协调财政及时

发放或采用其他奖励方式提高校园长工作积极性。

五、部门管理的省市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支

付 30 项，涉及共安排资金 178.48 万元，当年支出 75.48 万元，

执行率 42.3%。通过自评，有 18 个项目结果为“优”，11 个项

目结果为“良”，1 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。

分项目（同类资金合并为同一项目分析，总体自评结果按合

并项目各自评总分平均值评级）自评情况分析如下：

（一）城乡义务教育补助经费项目：

1、城乡义务教育补助经费-公用经费（包含 4 个项目）       （1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 170.77 万元（含上年结转资金 100.52

万元），全年支出 105.26 万元，执行率 61.64%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校正常运转

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他

各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（2 优，2 良）总

体自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支

出性价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调

财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双

重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学

质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，

减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度

（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。

2、城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助

（包含 3 个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 16.575 万元（含上年结转资金 7.475

万元），全年支出 3.8875 万元，执行率 23.45%。

（2）总体绩效目标完成情况分析年初目标：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政

策得到落实。

实际完成情况：2024 年家庭经济困难学生生活补助实际

完成核定金额 8.75 万元，核定过程符合相关制度规定。但资

金支付率低，影响受益群众满意度。

（3）各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使受益满意度较低外，其他

各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（3 中），总体自

评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进

措施：积极协调财政足额及时足额发放，减轻经济困难学生

家庭教育支出压力，促进教育工作健康全面发展。

3、城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划

（包含 4 个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 73.84 万元（含上年结转资金 47.11 万

元），全年支出 53.87 万元，执行率 72.95%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障国家计划地区营养改善计划政策实施

实际完成情况：营养餐供应正常，支付未及时完成。

（3）各项指标完成情况

除部分资金支付未及时完成，致使食材采购价格率高，

影响社会效益提升，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（3 优，1 良），总体自评结果为“优”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。改进

措施：积极协调财政足额及时支付，提高营养餐供应质量，

确保每一分钱都能花在实处，促进学生体质向好发展。

4、学生资助幼儿免保教费项目（包含 4 个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 10.53 万元（含上年结转资金 5.375 万

元），全年支出 5.6 万元，执行率 53.18%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育阶段学校正常运转

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他

各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（2 优，2 良）总

体自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支 出性

价比不高，不利于资金高效使用。改进措施：积极协调财 政

足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措

施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，

增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少

人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也

可协 调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。      5、2021 年薄弱环节改善与能力提升补助资金项目（包

含 3 个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 3.17 万元（含上年结转资金 3.17 万元），

全年支出 0 万元，执行率 0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金正常及时支付（工程项目尾款）

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门

对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评

结果（3 良）总 体自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协

调财政足额及时完成支付。

6、乡村教师生活补助

（1）项目支出预算执行情况 全年财政拨款预算 5.04 万

元，全年支出 0.23 万元，执行率 4.56%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段乡村学校教师待遇落实到

位 实际完成情况：已完成，未支付。

（3）各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他

各项指标均达到预期目标值，项目自评结果 1 中，总体自评结果为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支

出性价比不高，不利于资金高效使用。

改进措施：积极协调财 政足额保障基本运转支出和加强

“过紧日子”意识宣传双重措 施提高师生满意度，不断改善

教育教学环境，提高办学质量， 增强周围群众认可度；建立

资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按

月或季度设置资金支付进度（也可协 调部门一同制定资金支

付进度），并进行考核奖惩。

7、 特岗教师工资性补助

（1）项目支出预算执行情况 全年财政拨款预算 56.25

万元，全年支出 32.55 万元，执 行率 57.87%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校教师待遇落实到位

实际完成情况：已完成，资金支付率低

（3）各项指标完成情况

除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他

各项指标均达到预期目标值，项目自评结果良。总体自评结

果 为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支

出性价比不高，不利于资金高效使用。

改进措施：积极协调财 政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措 施提高师生满意度，不断改善

教育教学环境，提高办学质量， 增强周围群众认可度；建立

资金与指标直接挂钩机制，减少人 为影响资金支付因素，按

月或季度设置资金支付进度（也可协 调部门一同制定资金支

付进度），并进行考核奖惩。

8、中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金 （包含

4 个项目）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 8.66 万元，（含上年结转资金 7.27

万 元）全年支出 0 万元，执行率 0%， 得分 0 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证中央彩票公益金支持乡村学校少年运转

资金实际完成情况：未完成

（3）各项指标完成情况 除资金支付执行率较低，致使

师生满意度较低外，其他 各项指标均达到预期目标值，项目

自评结果良。总体自评结果 为“中”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 财政困难

致使中央彩票公益金支持乡村学校少年宫运转 资金发放不

及时，不利于乡村学校少年宫教育教学活动高质量 进行。改

进措施：积极协调财政足额及时配套资金。

9、养老保险

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 8.09 万元，全年支出 8.09 万元，执 行

率 100%。（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校教师待遇落实到位

实际完成情况：已完成，资金支付 100%。

（3）各项指标完成情况

师生满意度高，各项指标均达到预期目标值，项目自评

结果“优”，总体自评结果为“优”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

10、公积金财政配套

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 16.09 万元，全年支出 16.09 万元，

执 行率 100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校教师待遇落实到位

实际完成情况：已完成，资金支付 100%。

（3）各项指标完成情况

师生满意度高，各项指标均达到预期目标值，项目自评

结果“优”，总体自评结果为“优”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 无偏离。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度甘肃省合水县西华池镇中心小学整体绩效自评报告及自评表.rar

2024年甘肃省合水县西华池镇中心小学转移支付项目绩效自评报告及自评表.rar

2024年度合水县西华池镇中心小学决算公开表.xlsx