合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据县委的指示，起草、参与起草或协同组织有关部门共同起草、修改县委有关重要文件、文稿。

2.围绕县委的中心工作，根据本县经济社会发展实际和需要，组织部门调研力量对经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策。

3.负责收集整理各地经济社会发展及政治文化方面的信息，供县委领导参阅。

4.根据需要与有关部门组织撰写宣传党的方针、政策的文章，编写农村经济社会发展中涌现出来的新人、新事的典型材料及信息调研材料。

5.在县委农村工作领导小组领导下，履行县委农村工作领导小组办公室职能，综合协调县级农口部门工作，对全县农业农村经济发展进行宏观指导。

6.全面完成全县年度工作目标管理考核工作。

7.完成上级党委政策研究室和县委交办的其他业务。

二、机构设置

中共合水县委政策研究室是县委决策服务和从事综合性研究的工作部门，是县委直属的正科级党群机关，也是县委的主要组成部门之一。

县委政策研究室现有工作人员5名，其中，行政编制3名，事业编制1名，机关工人1名。设置领导职数主任1名，副主任1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为56.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.79万元,下降14.79%,主要原因是人员减少，经费随之减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计56.45万元,其中：财政拨款收入56.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计56.45万元,其中：基本支出52.03万元,占92.16%；项目支出4.43万元,占7.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为56.45万元。与上年相比,各减少9.8万元,下降14.79%。主要原因是人员减少，经费随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出56.45万元,较上年决算数减少9.8万元,下降14.79%。主要原因是人员减少，经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出56.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54.90万元,占97.24%住房保障支出1.56万元,占2.76%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.42万元,支出决算为56.45万元,完成年初预算的109.78%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为51.42万元,支出决算为54.90万元,完成年初预算的106.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员减少，经费随之减少。

2.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职共工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出52.03万元。其中：

人员经费51.10万元,较上年决算数减少8.61万元,下降14.42%,主要原因是人员减少，经费随之减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.93万元,较上年决算数减少5.61万元,下降85.83%,主要原因是人员减少，经费随之减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.37万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,减少接待费支出。较上年决算数减少0.2万元,下降100.0%,主要原因是压缩开支,减少接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.39万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,减少支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.39万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,减少支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.98万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,减少接待费支出,较上年决算数减少0.2万元,下降100.0%,主要原因是压缩开支,减少接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

2023年度本部门机关运行经费支出0.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少5.61万元,下降85.78%,主要原因是人员减少，开支也减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金共4.43万元,占一般公共预算项目支出总额的7.8%。从评价情况来看,2023年我单位部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成了年初绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映业务及专家聘请费2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为6万元,执行数为4.43万元,完成预算的73.8%。下一步改进措施：一是及时协调拨付资金，保障单位正常运行。

三、部门绩效评价结果

绩效评价结果见附表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

决算公开表.xlsx

整体绩效自评表.pdf

政研室业务费自评表.pdf

深改办业务费自评表.pdf