2023年合水县吉岘镇卫生院决算公开_决算公开_财政公开_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2024-09-25	废止日期：
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2023年合水县吉岘镇卫生院决算公开

来源：发布时间：2024-09-25 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县吉岘镇卫生院是负责吉岘镇医疗卫生等工作的职能部门。主要职责是承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好我辖区内的家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局，设编制数9名，在职职工人数21；下设八个村卫生室，共8名村医。

第二部分2023年度部门决算表

详见：附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为457.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加108.31万元,增长31.01%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、人员变动，基本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计457.58万元,其中：财政拨款收入335.08万元,占73.23%；事业收入122.50万元,占26.77%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计457.58万元,其中：基本支出227.17万元,占49.64%；项目支出230.41万元,占50.36%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为335.08万元。与上年相比,各增加9.37万元,增长2.88%。主要原因是人员工资增加及人员调入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出335.08万元,较上年决算数增加9.37万元,增长2.88%。主要原因是人员工资增加及人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出335.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.21万元,占0.36%；社会保障和就业支出0.16万元,占0.05%；卫生健康支出328.50万元,占98.03%；住房保障支出5.22万元,占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.31万元,支出决算为335.08万元,完成年初预算的164.01%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.21万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.16万元。

3．卫生健康支出年初预算数为204.31万元,支出决算为328.50万元,完成年初预算的160.78%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整人员工资增加、人员调入致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加；卫生健康支出使用上年结转资金。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出227.17万元。其中：

人员经费214.42万元,较上年决算数减少42.12万元,下降16.42%,主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（卫生津贴、院长津贴、退休人员取暖费、奖金、绩效工资、社会保障缴费）等。

公用经费12.75万元,较上年决算数增加12.05万元,增长1731.54%,主要原因是因人员变动，相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费（取暖用电费用）、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆，主要用于120急救工作；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于120急救。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

详见：附件2

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,省市专项资金项目6个，涉及资金335.08万元,占一般公共预算项目支出总额的73%，县级预算资金项目1个，涉及金额2.4万元，占一般公共预算项目支出总额的0.52%。从评价情况来看,是以我院2023年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件2），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成了合水县吉岘镇卫生院2022年部门项目支出绩效自评报告。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年基本公共卫生中央及省级补助资金、2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金、2023年中央转移支付基本药物制度补助资金、2023年乡村医生补助资金、2023年村医定额补助资金、2023年离岗乡村医生退养补助资金6个项目绩效自评结果。

1.“2023年基本公共卫生中央及省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为91.47万元,执行数为91.47万元,完成预算的100%。

2.“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.4分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

3.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为2.44万元,执行数为2.44万元,完成预算的100%。

4.“2023年乡村医生补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。

5.“2023年村医定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.06万元,执行数为3.06万元,完成预算的100%。

6.“2023年离岗乡村医生退养补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.55万元,执行数为5.55万元,完成预算的100%。

此次自评有效推进了我院全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

三、部门绩效评价结果

1.项目决策

提升我院医疗服务能力，对常见病和多发病治疗方面成效显著，加快推进医护人员同工同酬体系建设，持续激发医护人员干事创业热情，以医疗技术能力提高、医疗服务水平提高，推动医院社会效益提高。

2.项目管理

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目目标完成情况

1.“2023年基本公共卫生中央及省级补助资金”项目全年预算数为91.47万元,执行数为91.47万元,完成预算的100%。

2.“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

3.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目全年预算数为2.44万元,执行数为2.44万元,完成预算的100%。

4.“2023年乡村医生补助资金”项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。

5.“2023年村医定额补助资金”项目全年预算数为3.06万元,执行数为3.06万元,完成预算的100%。

6.“2023年离岗乡村医生退养补助资金”项目全年预算数为5.55万元,执行数为5.55万元,完成预算的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1.2023年合水县吉岘镇卫生院部门决算公开报表.xlsx