合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

合水县太莪乡卫生院属于二级事业单位。职工22人，设编制数7名；下设6个村卫生室，共5名村医。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为387.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加136.41万元,增长54.41%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、人员变动，基本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计387.12万元,其中：财政拨款收入292.83万元,占75.64%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入94.29万元,占24.36%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计387.12万元,其中：基本支出267.19万元,占69.02%；项目支出119.93万元,占30.98%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为292.83万元。与上年相比,各增加64.02万元,增长27.98%。主要原因是：人员调动本年度基本支出相应增加，一般公共预算财政拨款开支人数增加。加强了公共卫生服务质量，从而提高了相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.83万元,较上年决算数增加64.02万元,

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.23万元,占0.42%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.00万元,占0.0%；卫生健康支出287.81万元,占98.29%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出3.79万元,占1.3%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.88万元,支出决算为292.83万元,完成年初预算的157.54%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费标准增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,（本部门无相关支出)

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,（本部门无相关支出)

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。（本部门无相关支出)

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,（本部门无相关支出)

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,（本部门无相关支出)

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%（本部门无相关支出)

9．卫生健康支出年初预算数为185.88万元,支出决算为287.81万元,完成年初预算的154.84%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标（2022年11月起）人员工资增加致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,（本部门无相关支出)

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,（本部门无相关支出)

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,（本部门无相关支出)

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是维修医院房屋。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,（本部门无相关支出)

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%（本部门无相关支出)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.90万元。其中：

人员经费172.90万元,较上年决算数增加17.15万元,增长11.01%,主要原因是：1、工资调标各项工资福利支出增加；2、补发了2021年调标增资、正常晋升职称晋升等增资、6-12月份卫生津贴及院长津贴、2021年第四季度绩效工资等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（含卫生津贴、院长津贴、退休人员取暖费）、奖金、绩效工资、社会保障缴费）等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少7.54万元,下降100.0%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费（含取暖用电费用）、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,（本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,（本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.58万元,下降100.0%,决算数小于预算数的财政未拨出导致决算数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.58万元,下降100.0%

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2023年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,我单位2023年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目2个,共涉及资金119.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映省市专项资金

1、基本药物制度补助资金：项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为8.1分，自评结果等级为：优。

2、基本公共卫生服务中央及省级补助资金：项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为6.5分，自评结果等级为：优。

3、乡村医生定额补助资金：项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分，自评结果等级为：优。

此次自评有效推进了我院全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

三、部门绩效评价结果

 通过县级专项资金，有效提升我院医疗服务能力，常见病和多发病治疗方面成效显著，医护人员工作积极性明显提升，全院医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全乡群众健康做出了更大的贡献 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年项目支出绩效自评表.pdf

2023 年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

2023年部门整体支出绩效自评表.pdf

2023年合水县太莪乡卫生院决算公开表.xlsx