合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市防震减灾工作法规、条例、方针、政策，提出本县实施办法和措施。

2、制定全县防震减灾事业中长期目标和发展计划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3、管理全县灾情监测预报工作，会同有关部门制定本县防震减灾应急预案，开展灾情评估上报工作；管理灾害程度区划工作和灾害预防工作；会同有关部门管理预防地震次生灾害和防震工作。

4、负责建设工程抗震设防监管工作，在合水县人民政府政务大厅设立防震减灾办窗口1个，涉及行政许可2项、行政处罚7项、其他行政权力8项业务。 

5、负责全县防震减灾工作的监督检查、指导和协调工作。

6、负责地震灾情上报和震后调查、安抚工作。

7、负责编制起草全县地震应急预案，积极做好地震辟谣、平谣工作。

8、负责收集全县区域内地震观测、监测点发生的地震异常和动态，及时汇总上报观测情况。

9、做好震害预测、震灾评估、应急救援等工作。

10、保护好地震观测环境，负责仪器安装、维修、标定和观测资料质量的管理。

11、组织震情会商，提出地震预报意见，编写震情反映、震情报告和地震趋势报告。

12、参与地震灾害评估和地震灾区重建规划。

二、机构设置

本单位为合水县防震减灾中心，属于二级预算单位，隶属于应急管理局，单位性质为财政全额拨款事业单位。核定编制4个，实有职工5人，全部在职。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(决算详情后附：合水县防震减灾中心2023年决算公开表。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为60.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.41万元,下降13.52%,主要原因是人员工资收入减少（正式职工12月份及第4季度奖励性绩效工资和公益性岗位11、12月份工资未发放）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计60.19万元,其中：财政拨款收入60.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计60.19万元,其中：基本支出57.19万元,占95.02%；项目支出3.00万元,占4.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为60.19万元。与上年相比,各减少9.41万元,下降13.52%。主要原因是人员工资收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出60.19万元,较上年决算数减少9.41万元,下降13.52%。主要原因是人员工资收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出60.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.44万元,占0.73%；住房保障支出1.93万元,占3.21%；灾害防治及应急管理支出57.82万元,占96.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.10万元,支出决算为60.19万元,完成年初预算的91.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加2022年残疾人保障金（0.44万元）。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为4.05万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的47.63%,决算数小于预算数的原因是职工7-12月份公积金财政未配套。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为62.05万元,支出决算为57.82万元,完成年初预算的93.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资收入减少。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出57.19万元。其中：

人员经费54.19万元,较上年决算数减少7.81万元,下降12.6%,主要原因是人员工资收入减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费3.00万元,较上年决算数减少4.6万元,下降60.54%,主要原因是上年度防震减灾工作经费归类为公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、三公经费等。

  2023年度一般公共预算财政拨款项目支出3万元。其中：

防震减灾工作经费3万元，较上年决算数增加3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，较上年决算数减少0.01万元,下降5.8%,主要原因是接待次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

          2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

   3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少；较上年决算数减少0.01万元,下降5.8%,主要原因是接待次数减少。

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.13万元。主要原因是接待2批次8人。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次8人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个（防震减灾工作经费）共涉及资金3万元。从项目支出整体情况看，各项经费支出目标明确、决策依据充分，资金均由县财政局国库集中支付至最终端，无虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映防震减灾工作经费项目绩效自评结果。2023年度防震减灾工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要用于防震减灾知识宣传、培训、办公费等的支出。

三、部门绩效评价结果

通过县级专项资金，全县防震减灾工作取得了较好成绩，地震监测预报能力有所提高，防震减灾科普宣传效果显著提升，防震减灾能力迈向了新的台阶，达到了预期目标，圆满完成了工作任务。  

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：合水县防震减灾中心2023年度决算公开表.xlsx

           2023年度防震减灾工作经费项目支出自评表.pdf

           2023年度防震减灾中心整体绩效评价表.pdf

           2023年度防震减灾工作经费项目自评报告.pdf

           2023年度防震减灾中心整体绩效评价报告.pdf