合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家及上级关于文化艺术、文物博物、新闻出版、广播电视、文化市场、旅游的路线、方针、政策及法律、法规。

2、制定全县文化艺术、文物博物、新闻出版、图书馆、旅游、文化市场、广播电视事业的总体思路，中、长期规划和年度计划，指导、协调全县文化体制改革，并组织实施。

3、负责协调、指导全县艺术创作生产和演出场所、旅游景点的建设、旅游定点服务场所、广播电视工作的各项管理和政策落实。

4、负责协调、指导全县各级文化艺术，文物博物、新闻出版、文化市场、旅游、广播电视部门的工作，以及社会文化事业和城乡业余文艺组织的发展。

5、挖掘、整理、开发保护民间艺术、旅游资源工作，开展对外交流。

6、按照国家的法律、法规与宏观政策，对全县广播电视实行行业管理，保证广播电视节目的安全播出；拟定全县广播电视专用网的有关管理制度，组织开展对全县广播电视专用网的依法检查和依法监督管理工作。

7、负责对全县重大广播电视宣传活动进行协调和检查，组织和管理节目的传输覆盖工作；把握舆论导向，指导和组织开展全县广播电视宣传报道工作。为上级电台和电视台采编和提供稿件。

8、管理全县文化娱乐和网络文化市场，出版物和印刷市场，音像制品市场、图书报刊市场、软件及电子出版物市场、美术品市场和演出市场，查处违反管理规定的行为。负责对印刷业、著作权和知识产权等的监督管理，查处非法出版物活动和违反法规的行为。

9、负责组织对外开展本县经济建设和社会发展的典型经验和先进事例的广播电视宣传，开展全县文化广播电视队伍和旅游管理专业人才、导游人员的培训工作，加强文化广播电视和旅游队伍建设。 

10、推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，实施县重点文化设施建设，承担管理县级公共文化设施，规划指导基层文化设施建设和全县各类社会文化事业建设。 

11、直接领导县文化馆、图书馆、博物馆(文物管理所)、广播电视台、文化市场综合执法大队、广电网络公司等单位，对其重大工作和重大活动进行协调与检查。 

12、承办县委、县政府和市文化广电、旅游部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、人事秘书股

负责机关日常工作，承办党务、政务、会务、财务、文秘、统计、档案、信访、保密、议案提案等事项，综合协调各股室及下属单位工作等。

2、文化文物股

拟定全县文化发展、文化旅游设施建设、文化产业、文物博物事业发展规划等工作。

3、广电影视股

负责全县广播影视产业发展计划、宣传计划、方案的拟定实施；广播影视重大宣传报道活动协调、组织等工作。

4、旅游管理股

拟订旅游业发展规划、计划、政策、措施并组织实施等工作。

5、出版物管理

拟订报刊、图书、音像、电子出版单位、出版物发行单位、印刷复制单位总量、机构、布局规划并组织实施等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1372.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少777.9万元,下降36.18%,主要原因是财政紧张，本年度项目费用未支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1372.03万元,其中：财政拨款收入1029.65万元,占75.05%；其他收入342.38万元,占24.95%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1372.03万元,其中：基本支出317.46万元,占23.14%；项目支出1054.57万元,占76.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1029.65万元。与上年相比,各减少1120.28万元,下降52.11%。主要原因是财政紧张，本年度项目费用未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1029.65万元,较上年决算数减少120.28万元,下降10.46%。主要原因是财政紧张，本年度项目费用未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1029.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.36万元,占0.23%；文化旅游体育与传媒支出904.68万元，占87.86%；社会保障和就业支出28.11万元,占2.73%；农林水支出86.50万元,占8.4%；住房保障支出8.00万元,占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.93万元,支出决算为1029.65万元,完成年初预算的166.9%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是残保金未预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为590.21万元,支出决算为904.68万元,完成年初预算的153.28%,决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金未列入县级预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为26.72万元,支出决算为28.11万元,完成年初预算的105.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，导致此项支出增大。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为86.50万元,决算数大于预算数的主要原因是省级文化旅游专项资金未列入预算。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金财政配套未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出317.46万元。其中：

人员经费304.86万元,较上年决算数减少12.28万元,下降3.87%,主要原因是财政紧张，2023年12月份工资未发放。人员经费用途主要包括人员工资，包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费12.60万元,较上年决算数减少820.18万元,下降98.49%,主要原因是本年度决算更准确细致，严格将公用经费及专项经费细分，专项经费列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.26万元,支出决算为1.64万元,决算数小于预算数的主要原因是财政困难，将三公经费未拨出,较上年决算数增加0.04万元,增长2.38%,主要原因是上年度三公经费本年形成支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.63万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费全部划转至机关事务管理局，我单位未形成支付凭证,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务用车运行维护费全部划转至机关事务管理局，我单位未形成支付凭证。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.63万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费全部划转至机关事务管理局，我单位未形成支付凭证,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车运行维护费全部划转至机关事务管理局，我单位未形成支付凭证。

3. 公务接待费全年预算数为1.64万元,支出决算为1.64万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.04万元,增长2.38%,主要原因是本年度工作较多，招待次数增多。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.64万元。主要是公务接待次数增多。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待12批次136人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少820.18万元,下降98.49%,主要原因是将专项经费支出列入项目支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.02万元,下降100.0%,主要原因是财政困难，申请支付的培训费未拨出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计505.39万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出469.60万元、政府采购服务支出35.78万元。授予中小企业合同金额505.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额505.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的11%。从评价情况来看,项目按照计划实施，项目资金执行率高，绩效评价良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映合水县老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程等1个项目绩效自评结果。

1.合水县老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为120万元,执行数为104万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是对老城镇中共合水县委成立纪念址处 8 口窑洞（文物本体）及其院落进行修缮。修缮内容主要有窑脸、窑间子、木门窗、炕灶、拱身、排水、地面、台阶、设施及院落等；二是对老城镇中共合水县委成立纪念址窑洞、院落环境及周边道路的环境整治。主要工程内容有：入口区改造、增设停车场、道路改造、本体上方台地、本体环境整治。发现的主要问题及原因：一是陈展大纲二次设计方案评审滞后，导致布展延迟。下一步改

三、部门绩效评价结果

项目绩效评价良好,详见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       2023年合水县文体广电和旅游局决算表.xlsx

       合水县老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程项目绩效评价.pdf