合水县人民政府

2023年度

合水县社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、为辖区内广大居民提供基本公共卫生服务：包括城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务，老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、Ⅱ型糖尿病的健康管理服务，重性精神病健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告服务等。

2、为辖区内广大居民开展全科医疗服务：包括常见病、多发病、明确诊断的慢性非传染病、地方病的诊断治疗、疑难杂症的转诊、院前急救、输液、清创缝合包扎以及B超、心电图、临床检验等业务。

3、健康教育 ：指导社区居民纠正不利于身心健康的生活生产方式。

4、医学康复：包括精神康复、功能康复、慢性病的康复治疗和咨询、并且利用中医（药）治疗技术进行功能康复，开展针灸、按摩、理疗、刮痧、中药熏蒸以及煎药等服务。

5、计划生育技术服务及社区卫生其他相关服务

二、机构设置

合水县社区卫生服务中心属于事业单位，内有19名职工，设编制数13名

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为732.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.87万元,增长11.55%,主要原因是：人员调动本年度基本支出相应增加

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计732.74万元,其中：财政拨款收入528.36万元,占72.11%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入204.37万元,占27.89%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、人员调动，基本支出相应增加，项目支出增加。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计732.74万元,其中：基本支出451.91万元,占61.67%；项目支出280.82万元,占38.33%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。主要原因是：人员调动本年度基本支出相应增加

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为528.36万元。与上年相比,各减少35.27万元,下降6.26%。主要原因是：人员调动本年度基本支出相应减少，一般公共预算财政拨款开支人数减少。加强了公共卫生服务质量，从而减少了相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出528.36万元,较上年决算数减少35.27万元,下降6.26%。主要原因是人员调动，退休人员工资移交社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出528.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.20万元,占0.42%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.24万元,占0.05%；卫生健康支出517.75万元,占97.99%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出8.17万元,占1.55%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。主要原因是工资调标（2022年11月起）人员工资增加致使本年度职工基本养老保险和职业年金基数变大，支出增加

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.92万元,支出决算为528.36万元,完成年初预算的200.2%。其中：决算数大于预算数的主要原因是工资调标（2022年11月起）人员工资增加致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及公用经费标准增加

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

8．社会保障和就业支出年初预算数为49.50万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的0.49%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标（2022年11月起）人员工资增加致使本年度职工基本养老保险和职业年金基数变大，支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为214.41万元,支出决算为517.75万元,完成年初预算的241.47%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标（2022年11月起）人员工资增加致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标（2022年11月起）人员工资增加致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的（本部门无相关支出)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.54万元。其中：人员经费243.85万元,较上年决算数减少45.42万元,下降15.7%,主要原因是：工资调标各项工资福利支出减少；2、人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（含卫生津贴、院长津贴、退休人员取暖费）、绩效工资、社会保障缴费）支出减少等。公用经费3.69万元,较上年决算数减少8.31万元,下降69.22%,主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费（含取暖用电费用）、邮电费、取暖费（仅含取暖用煤）、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、其他商品和服务支出（残疾人保障金）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元（本部门无相关支出)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,车辆处置未产生车辆运行费。较上年决算数减少0.00万元,下降100%,主要原因是公务接待费用降低

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,（本部门无相关支出)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,车辆处置，未产生车辆运行费用

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%（本部门无相关支出)。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,车辆处置，未产生车辆运行费用

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。（本部门无相关支出)。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%主要原因是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%，我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目2个,共涉及资金280.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映省市专项资金

1、基本药物制度补助资金：项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为8.1分，自评结果等级为：优。

2、基本公共卫生服务中央及省级补助资金：项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为6.5分，自评结果等级为：优。

3、乡村医生定额补助资金：项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分，自评结果等级为：优。

此次自评有效推进了我院全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

三、部门绩效评价结果

 通过县级专项资金，有效提升我中心医疗服务能力，常见病和多发病治疗方面成效显著，医护人员工作积极性明显提升，全中心医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县群众健康做出了更大的贡献                     

     第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

2023年合水县合水县社区卫生服务中心决算公开表.xlsx

社区卫生服务中心2023年部门整体评价自评表及报告.pdf

2023年合水县社区卫生服务中心绩效评价表_3.pdf

2023年社区卫生服务中心绩效自评报告.pdf