合水县人民政府

                                                          2022 年度

                                                      合水县民俗文化研究所部门决算

目录

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置

 第二部分2022 年度部门决算表

 一、 收入支出决算总表

 二、 收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“ 三公”经费支出决算表

 第三部分2022 年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

 二、 收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、机关运行经费支出情况说明

 八、政府采购支出情况说明

 九、 国有资产占用情况说明

 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 十一、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 十二、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

 第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                                                                    第一部分部门概况

 一、部门职责

调查、搜集、整理、研究我县民俗文化资源，制定民俗文化资源开发，保护等方案并负责实施；承担相关节会的筹备工作；负责民俗文化理论研究、学术交流、市场调研和成果转化等工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

     民俗文化研究为文广局下设二级单位，内有12名职工，设编制数3名。

                    第二部分2022 年度部门决算表

 一、 收入支出决算总表（见附件）

 二、 收入决算表（见附件）

 三、支出决算表（见附件）

 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）

 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）

 九、财政拨款“ 三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）

                       第三部分2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1704352.57元。与上年度相比, 收、支总计各增加 1704352.57 元,增长100%,主要原因是财务分开，支出增加。

 二、 收入决算情况说明

 2022 年度收入合计 1704352.57元,其中 ：财政拨款收入 1704352.57元, 占 100.00%；主要原因是财务分开，支出增加。

 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1704352.57元,其中 ：基本支出 1704352.57元, 占 100.00%；主要原因是财务分开，支出增加。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022 年度财政拨款收、支总计均为 1704352.57元。 与上年相比,各增加1704352.57元,增长100%。主要原因是财务分开，支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1704352.57元,较上年决算数增加 1704352.57    元,增长100%。主要原因是.主要原因是财务分开，支出增加。

 1 ．一般公共服务支出年初预算数为 13000.00元,支出决算为 13000.00元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是财务分开，支出增加。

  2 ．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 3 ．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 4 ．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 5 ．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 6 ．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 7 ．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1209752.00元,支出决算为 1655518.47元, 完成

 年初预算的 136.85%,决算数大于预算数的主要原因是财政分开，支出增加。

 8 ．社会保障和就业支出年初预算数为23712.00元,支出决算为35834.10元,完成年初预算的 151. 12%

,决算数大于预算数的主要原因是工资调标（2021年11月起）人员工资增加致使本年度职工基本养

老保险和职业年金基数变大，支出增加。

 9 ．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 10 ．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

11 ．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 12 ．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

13 ．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 14 ．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

15 ．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 16 ．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 17 ．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

18 ．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

19 ．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

20 ．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 22 ．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 23 ．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

24 ．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 25 ．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

 26 ．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关支出)。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1704352.57元。其中 ：

        人员经费 1420884.10元,较上年决算数增加 1420884.1 元,增长100%,主要原因是1、工资调标各项工资福利支出增加；2、补发了2021年调标增资、正常晋升职称晋升等增

资、6-12月份卫生津贴及院长津贴、2021年第四季度绩效工资等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（退休人员取暖费、奖金、绩效工资、社会保障缴费）等。

       公用经费283468.47元,较上年决算数增加283468.47元,增长100%,主要原因是人员增加，人员工资增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅

费、培训费、劳务费、工会会费、其他商品和服务支出（残疾人保障金）。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、 国有资产占用情况说明

 截至 2022 年 12月 31 日,本部门共有车辆0辆,单价 100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 十一、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

                                                                                                            第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情

2022年度财政拨款收入支出合计170.44万元。(其中人员经费142.09万元、商品和服务费用28.35万元）公用经费6.5万元。用于单位正常运转和人员工资、社会保险等,项

目实施后，将保障单位正常运转，履行部门职能，贯彻执行国家重大方针政策，促进区域经济社会稳定发展，提高群众满意度。

(二)绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

1.资金投入情况分析。投入资金 142.09万元，用于公用经费、人员经费、社会保障支出等，投入运行，效益良好。投入6.5万元用于办公经费，保障单位正常运转，效益良好。

2.资金管理情况分析。在资金管理上，严格按照财务管理相关规定及制度要求，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资

金的现象。资金下达及时、拨付及时、使用准确、执行到位、预算绩效管理到位，达到了预期目的。

3.总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标，完成年目标任务，促进单位更好发展，群众的满意度进一步增强。

4.绩效指标完成情况分析。已全部完成项目建设，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全部达标，设定的绩效目标已全部执行到位。

(三)部门绩效评价结果

 本年度无重点项目。

                                                                           第五部分名词解释

 一、财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 二、事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入 ；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 三、经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 四、其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的 收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法 偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 五、年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配 ：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 七、年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 八、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公 用经费。其中 ：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和 家

庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 九、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十一、“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车  购置及运行维护费、 公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国  际旅

费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出 ；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位  按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费 ：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于  购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、 福利

费、 日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县民俗文化研究所2022年决算公开表.xlsx