合水县人民政府

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施。

2、指导和推进全县体育管理体制改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成。实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

3、统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置；实施对体育项目的行业管理，制订训练竞赛体制改革措施；负责在我县承办的大型比赛及参加全市综合性运动会的组队管理；组织开展反兴奋剂工作。

4、组织开展形式多样的业余训练，培养体育后备人才，提高竞技体育运动水平，研究全县业余训练项目的设置；指导各级各类业余体校的建设和业余训练工作的开展。

5、按照《体育法》和《公共文化体育设施条例》，配合有关部门做好公共体育设施建设、规划、布局，负责本县的公共体育设施的监督管理。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行政府会计制度，下设综合股、体育业务股、人秘股、财务股、办公室等五个股室，单位编制10人，在职年末实有人数15人，公益性岗位6人，遗

嘱供养2人，退休2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件决算公开01表）

二、收入决算表（见附件决算公开02表）

三、支出决算表（见附件决算公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件决算公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件决算公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件决算公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件决算公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件决算公开08表，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件决算公开09表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为606.99万元，与上年度相比,收、支总计各减少364.4万元,下降37.51%,主要原因是一般公共预算财政拨款中项目资金及政府性基金支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计606.99万元,其中：财政拨款收入606.98万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计606.99万元,其中：基本支出197.57万元,占32.55%；项目支出409.41万元,占67.45%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为606.99万元，其中一般公共预算财政拨款支出584.03万元，政府性基金预算财政拨款支出22.95万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与上年相比,总体减少364.39万元,下降37.51%，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目资金及政府性基金支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出584.03万元,较上年决算数减少256.21万元,下降30.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款中项目资金的减少。

1、一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金科目的调整及项目前期费的增加。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为173.45万元,支出决算为535.43万元,完成年初预算的308.69%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金支出增加及部分省级下达项目资金未列入预算。

3、社会保障和就业支出年初预算数为33.78万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的53.3%,决算数小于预算数的主要原因是部分职工养老保险及社会保险财政配套未到位

4、卫生健康支出年初预算数为8.91万元,支出决算为9.10万元,完成年初预算数的102%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险核定基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197.57万元。其中：人员经费188.57万元（基本工资支出78.69万元、津贴补贴14.59万元、奖金29.8万元、绩效工资38.39万元、 机关事业单位基本养老保险缴费14.08万元、职工基本医疗保险缴费9.1万元、其他社会保障缴费3.23万元、对个人和家庭的补助0.7万元），较上年决算数减少2.41万元,下降1.26%,主要原因是部分工资未发放(人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助)。

公用经费9万元,其中：办公费3.58万元，电费0.19万元、取暖费2.96万元  差旅费0.77万元、工会经费1.5万元。较上年决算数增加0.6万元,增长7.14%,主要原因是在职职工人数增加（公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。）

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28万元,为年初项目预算中的全民健身中心运行费，其中：电费3.88万元、邮电费1万元、水费0.2万元、办公费5.38万元、维修费0.18万元、培训费0.2万元、印刷费0.51万元、劳务费8.62万元、差旅费6.69万元、委托业务费1.11万元、公务接待费0.23万元，（机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等），机关运行经费较上年决算数增加8万元,增加40%,主要原因是我单位部分开支增加。

本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.17万元,增长566.67%,主要原因是部分职工培训费用包含两年以上。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计125.64万元,其中：政府采购货物支出90.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.04万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入22.95万元,本年支出22.95万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：体育彩票公益金季度分成项目支出11.9525万元,体育彩票公益金专项项目支出11万元（省级体育彩票公益金支出10万元、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金1万元），比较上年131.14万元减少108.19万元，减少82.45%，主要用于体育事业的支出，包含群众体育赛事、竞技体育赛事、公共体育设施建设维护方面。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是控制预算，例行节约,较上年决算数增加0.03万元,增长15.14%,主要原因是本年度接待人员增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3、公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是控制预算，例行节约,较上年决算数增加0.03万元,增长15.14%,主要原因是本年度接待人员增多。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算4个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金298.72万元,占一般公共预算项目支出总额的81.51%。对2022年度体育彩票公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金22.95万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年全民健身中心运行费、2022年体育事业发展奖励专项、2022年县级预算（体育场馆设施维修建设）、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（合水县吉岘镇多功能运动场、合水县店子乡多功能运动场）体育彩票公益金季度分成、中央集中彩票公益金、省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出298.72万元,政府性基金预算支出22.95万元,从评价情况来看,项目实施基本顺利，较好地完成了绩效目标设定。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年全民健身中心运行费、2022年体育事业发展奖励专项、2022年县级预算（体育场馆设施维修建设）、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（合水县吉岘镇多功能运动场、合水县店子乡多功能运动场）体育彩票公益金季度分成、中央集中彩票公益金、省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金等6个项目绩效自评结果。

（1）2022年全民健身中心运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年度较好的完成了资金使用率，维持了场馆的正常开放及体育赛事办公支出。

（2）2022年体育事业发展奖励专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为18.57万元,完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况：全面推进全县体育事业发展，加强各学校教练员队伍建设，激励和调动各方面培养和输送体育后备人才的积极性。

（3）2022年县级预算（体育场馆设施维修建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为212.15万元,执行数为212.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育场馆建设、维修维护均按时完，成提升场馆服务质量，提高锻炼人群的满意度。

（4）2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（合水县吉岘镇多功能运动场、合水县店子乡多功能运动场）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：两处多动能运动场分别硬化场地700平方米，配置篮球架一副，多功能羽毛球（排球）柱一副，乒乓球台2张，健身路径15件，可开展健身项目17项，满足广大群众的体育健身需求，更好的促进地方体育事业的广泛性和多样性。

（5）体育彩票公益金季度分成项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.9525万元,执行数为11.9525万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度均完成赛事活动及体育场馆设施维护工作，确保体育工作顺利开展。

（6）中央集中彩票公益金、省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为11.22万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 本年度均完成赛事活动及体育场馆设施维护运行工作，确保体育工作顺利开展。

项目绩效自评工作下一步改进措施：一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。  三是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

(三)部门绩效评价结果

   后附：2022年项目绩效自评表（含一般公共预算及政府性基金）、一般公共预算及政府性基金项目自评报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年合水县全民健身中心部门决算公开表

             2022年合水县全民健身中心项目绩效自评表

             2022年合水县全民健身中心县级预算项目绩效自评报告

             2022年合水县全民健身中心政府性基金项目绩效自评报告

             2022年合水县全民健身中心转移支付项目绩效自评报告