合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理、事业单位登记管理的法律、法规、方针、政策，统一管理全县各级党政机关、各级各类事业单位机构编制工作。

2、起草拟订县、乡党政机构、事业单位改革总体方案，并组织实施；审核、审批机关、单位、部门、乡（镇）机构改革方案；审核、审批党政机关、乡（镇）和事业单位“三定”方案。

3、负责现有党政机构和事业单位的职能配置、职能界定、级别确定、人员编制、人员结构、领导职数、经费供给形式、隶属关系调整的审核、审批；负责机关单位内设机构的设立、调整审批。

4、负责副科级以上新设机构的申请受理、论证审查和上报审批；负责股级机构的受理审批；负责新设机构的职能配置、人员编制、领导职数、内设机构、经费供给形式的审核、审批。

5、负责拟变更、撤销机构的可行性论证、职责转移、编制调整、人员安置方案的制定和报批工作。

6、负责全县事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、法人证书的颁发、使用和年度检验工作。

7、负责全县党政机关、事业单位人员调动的控编审核审批工作；负责人员工资依据编制核定数的统发审核、审批工作。

8、负责对改革的总体方案、“三定”规定落实的考核评估和机构编制执行情况的监督检查工作；负责对违反机构编制管理法规、纪律的查处工作和信访举报件的受理查处工作。

9、负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作，《机构编制管理证》的核发、使用、管理工作，政务和公益域名注册管理工作；负责县政府直属企业机构设立、调整论证、拟办工作。

10、负责机构编制管理、行政管理体制改革、事业单位改革的调查研究、信息收集、统计汇总、上报工作。

11、承办县委、县政府和市编委办交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委编办内设职能股（室）4个：人事秘书股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。

（二）下属事业单位

下属事业单位为合水县机构编制电子政务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为182.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.91万元,下降10.72%，主要原因是单位退休人员增加和人员调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计182.46万元,其中：财政拨款收入182.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计182.46万元,其中：基本支出182.46万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为182.46万元。与上年相比,各减少21.91万元,下降10.72%。主要原因是单位退休人员增加和人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出182.46万元,较上年决算数减少21.91万元,下降10.72%。主要原因是单位退休人员增加和人员调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为125.60万元,支出决算为155.53万元,完成年初预算的123.83%,决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加和人员调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.67万元,支出决算为18.73万元,完成年初预算的112.41%,决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加和人员调整。

3．卫生健康支出年初预算数为9.00万元,支出决算为8.19万元,完成年初预算的91.06%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加和人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出182.46万元。其中：人员经费166.54万元,较上年决算数减少18.88万元,下降10.18%,主要原因是主要原因是单位退休人员增加和人员调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费15.92万元,较上年决算数减少3.03万元,下降15.99%,主要原因是单位人员变化。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、驻村生活补助等。机关运行经费较上年决算数减少3.03万元,下降15.99%,主要原因是县财力紧张部分经费未支出，加之我单位严格控制经费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额为6.039262万元，其中：通用设备4.688509万元；家具、用具、装具1.350753万元。办公用房145平方米，属合水县机关事务管理局统一分配用房，无产权；我单位无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照规定执行，厉行节俭，节省开支,公务接待费减少。较上年决算数减少0.0万元,下降0.63%,主要原因是我单位严格按照规定执行，厉行节俭，节省开支,公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

     2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

     3.公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照规定执行，厉行节俭，节省开支,公务接待费减少。较上年决算数减少0.0万元,下降0.63%,主要原因是我单位严格按照规定执行，厉行节俭，节省开支,公务接待费减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次16人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金9万元。组织对2022年编办业务费和2022年全县中文域名注册维护及机构编制电子管理运行维护费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9万元。

(二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  我部门在2022年度部门决算中反映2022年编办业务费和2022年全县中文域名注册维护及机构编制电子管理运行维护费2个项目绩效自评结果，分项目如下：

 （1）2022年编办业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续巩固深化机构改革成果；二是全面深化重点领域体制机制改革，三是稳步推进事业单位改革，四是有序开展事业单位登记管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年编办业务费项目绩效自评情况：优。

 （2）2022年全县中文域名注册维护及机构编制电子管理运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县127个电子编制管理证维护工作；二是完成119个域名续费维护工作，三是完成机构编制电子政务建设工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年全县中文域名注册维护及机构编制电子管理运行维护费项目绩效自评情况：优。

(三)部门绩效评价结果

  绩效评价表后附。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022年中共合水县委机构编制委员会办公室决算公开表.xlsx

           2022年项目支出绩效自评表.xls

           2022年整体支出绩效评价报告.doc