合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据工业集中区功能定位、产业布局，结合国家、省市有关政策导向，编制工业集中区总体发展规划和年度发展计划，报县委、县政府批准后组织实施。

（二）负责组织实施县委、县政府确定的各项工作任务，研究解决工业集中区建设发展中的重大事项和问题。

（三）负责工业集中区党的建设、纪检监察、组织人事、干部队伍、群团组织、法治建设等工作。

（四）负责工业集中区综合事务、财政预决算、国有资产管理及后勤保障服务等工作。

（五）负责工业集中区经济建设、产业发展、科技创新、节能减排等，按规定权限，负责投资项目入园审核、备案审批等工作。     

（六）依据有关法律法规、中央及省市县各级赋予工业集中区经济管理职责和相关行政权力事项。
    （七）根据县域国土空间总体规划、控制性详细规划，编制各类专项规划；依法开展工业集中区土地开发利用和基础设施建设。

（八）负责工业集中区建设项目和工程的方案评审、用地报批、施工许可审批等工作；配合做好工业集中区土地储备、征收补偿、土地出让等工作。

（九）负责工业集中区营商环境、招商引资、合作交流、投资服务，协调落实招商引资优惠政策。

（十）负责编制工业集中区生态环境、应急管理、安全生产和防灾减灾规划，并组织实施和监管；落实工业集中区环评规划、制度，开展环评审查备案。

（十一）负责工业集中区政务服务、入园企业日常监管等工作。 

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。

二、机构设置

本单位全称是合水县工业集中区管理委员会，机构规格为副县级事业单位，批准文号为合编委发〔2017〕1号，隶属于合水县工业集中区管理委员会。单位经费形式为全额拨款事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表:本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表:本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

决算详情后附：合水县工业集中区管理委员会2022年决算公开表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为287.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.89万元,增长15.66%,主要原因是增加原因是人员增;本年度园区环境整治费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计287.20万元,其中：财政拨款收入287.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计287.20万元,其中：基本支出205.71万元,占71.63%；项目支出81.49万元,占28.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为287.20万元。与上年相比,各增加38.89万元,增长15.66%。主要原因是人员增加;本年度园区环境整治费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出287.20万元,较上年决算数增加89.7万元,增长45.42%。主要原因是原因是增加原因是在职人员增加、落实养老及增资，公益性岗位、其他临时人员工资;本年度园区环境整治费用增加及土地租赁费做入决算。

1．一般公共服务支出年初预算数为20.00万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的33.0%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数为园区运行管理费决算数为公用经费数导致决算数小于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由社保部门完成支出决算由本单位完成。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由医保部门完成支出决算由本单位完成。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度园区环境整治费用增加。

12．农林水支出年初预算数为108.39万元,支出决算为236.52万元,完成年初预算的218.21%,决算数大于预算数的主要原因是年初项目未做入预算支出以本年度发生为准。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.71万元。其中：人员经费199.11万元,较上年决算数增加40.96万元,增长25.89%,主要原因是20022年度在职人员增加、落实养老及增资，公益性岗位、其他临时人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费6.60万元,较上年决算数减少0.3万元,下降4.3%,主要原因是2022年预算时人数减少一人。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、劳务费、差旅费等商品及公共服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2022年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,我单位2022年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,较上年决算数增加0.09万元,增长86.45%,主要原因是本年度招待费工作增加一次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元),较上年决算数增加0.09万元,增长86.45%,主要原因是本年度招待费工作增加一次。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,县工业集中区管理委员会2022年度自评项目有3项，年初预算资金共计128.39万元，县级预算128.39万元（其中：工业园区运行管理经费20万元；公用经费6.6万元；工资及福利支出101.79万元），资金已全部到位。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。工业园区运行管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为128.39万元,执行数为128.39万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、工业经济运行情况。2022年工业集中区工业总产值4.68亿元，增长5.1%；工业增加值1.72亿元，增长6.5%，占全县工业增加值的2.94%，带动从业人员1230人2、入驻企业情况。目前，集中区共入驻企业13户，其中建成已投产企业10户，未投产企业3户。新增项目4户正在建设之中。3、新增项目建设进展情况。通过准入审核新增项目4个；4、基础设施建设工作。集中区坚持把基础设施建设作为优化营商环境的有效途径，重点抓好道路、供水、供电、通讯、排水、排污等基础设施，为企业入驻创造良好条件。发现的主要问题及原因：一是要求部门强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。二是强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，建立健全财务制度，规范会计核算。                  

下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度的基础上，试点评价结果公开。一是按照“谁评价、谁公开”的原则，将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。完善预算管理和专项资金管理制度等。

(三) 部门绩效评价结果

后附：合水县工业集中区2022年整体支出绩效目标自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县工业集中区管理委员会2022年决算公开表.xlsx

合水县工业集中区2022年整体支出绩效目标自评报告.pdf