合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一） 主要职能。

1、贯彻执行党和国家及上级关于文化艺术、文物博物、新闻出版、广播电视、文化市场、旅游的路线、方针、政策及法律、法规。

2、制定全县文化艺术、文物博物、新闻出版、图书馆、旅游、文化市场、广播电视事业的总体思路，中、长期规划和年度计划，指导、协调全县文化体制改革，并组织实施。

3、负责协调、指导全县艺术创作生产和演出场所、旅游景点的建设、旅游定点服务场所、广播电视工作的各项管理和政策落实。

4、负责协调、指导全县各级文化艺术，文物博物、新闻出版、文化市场、旅游、广播电视部门的工作，以及社会文化事业和城乡业余文艺组织的发展。

5、挖掘、整理、开发保护民间艺术、旅游资源工作，开展对外交流。

6、按照国家的法律、法规与宏观政策，对全县广播电视实行行业管理，保证广播电视节目的安全播出；拟定全县广播电视专用网的有关管理制度，组织开展对全县广播电视专用网的依法检查和依法监督管理工作。

7、负责对全县重大广播电视宣传活动进行协调和检查，组织和管理节目的传输覆盖工作；把握舆论导向，指导和组织开展全县广播电视宣传报道工作。为上级电台和电视台采编和提供稿件。

8、管理全县文化娱乐和网络文化市场，出版物和印刷市场，音像制品市场、图书报刊市场、软件及电子出版物市场、美术品市场和演出市场，查处违反管理规定的行为。负责对印刷业、著作权和知识产权等的监督管理，查处非法出版物活动和违反法规的行为。

9、负责组织对外开展本县经济建设和社会发展的典型经验和先进事例的广播电视宣传，开展全县文化广播电视队伍和旅游管理专业人才、导游人员的培训工作，加强文化广播电视和旅游队伍建设。 

10、推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，实施县重点文化设施建设，承担管理县级公共文化设施，规划指导基层文化设施建设和全县各类社会文化事业建设。 

11、直接领导县文化馆、图书馆、博物馆(文物管理所)、广播电视台、文化市场综合执法大队、广电网络公司等单位，对其重大工作和重大活动进行协调与检查。 

12、承办县委、县政府和市文化广电、旅游部门交办的其它事项。

二、机构设置

1、人事秘书股

负责机关日常工作，承办党务、政务、会务、财务、文秘、统计、档案、信访、保密、议案提案等事项，综合协调各股室及下属单位工作等。

2、文化文物股

拟定全县文化发展、文化旅游设施建设、文化产业、文物博物事业发展规划等工作。

3、广电影视股

负责全县广播影视产业发展计划、宣传计划、方案的拟定实施；广播影视重大宣传报道活动协调、组织等工作。

4、旅游管理股

拟订旅游业发展规划、计划、政策、措施并组织实施等工作。

5、出版物管理

拟订报刊、图书、音像、电子出版单位、出版物发行单位、印刷复制单位总量、机构、布局规划并组织实施等工作。

第二部分2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 （详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2149.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少2794.61万元,下降56.52%,主要原因是由于财政紧张，本年度项目费用未支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2149.93万元,其中：财政拨款收入2149.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2149.93万元,其中：基本支出1149.93万元,占53.49%；项目支出1000.00万元,占46.51%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2149.93万元。与上年相比,各减少2794.61万元,下降56.52%。主要原因是县财政紧张，项目费用未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1149.93万元,较上年决算数减少194.61万元,下降14.47%。主要原因是县财政紧张，本年度实施的文物项目及无线覆盖费用都未支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.10万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的61.9%,决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务费用产生，由于县财政紧张，未拨出款项。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为257.59万元,支出决算为899.19万元,完成年初预算的349.08%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未将省级下拨资金列入预算。       

3.社会保障和就业支出年初预算数为4.85万元,支出决算为81.97万元,完成年初预算的1690.04%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时只预算遗属供养人员生活补助，而财政配套的在职职工的机关养老保险、工伤保险和失业保险都列入社会保障和就业支出，因而导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.93万元。其中：

人员经费317.14万元,较上年决算数减少123.75万元,下降28.07%,主要原因是本年度在职人员2人退休，科学发展业绩考核奖金未发放。人员经费用途括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费832.78万元,较上年决算数减少70.87万元,下降7.84%,主要原因是县财政局紧张，办公经费申请支付，财政未拨款。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出832.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加832.78万元,增长100%,主要原因是单位行政为机关。

本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数减少0.06万元,下降85.71%,主要原因是因疫情影响，培训未开展。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计379.32万元,其中：政府采购货物支出343.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1000.00万元,本年支出1000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体为：合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目款

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数等于预算数的主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,确保不超预算,较上年决算数增加0.22万元,增长15.94%,主要原因是业务增多，检查多，招待多

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。  

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数等于预算数的主要原因是缩减公务接待比例,确保不超预算,较上年决算数增加0.22万元,增长15.94%,主要原因是业务增多，检查多，招待多。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次120人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金939.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目按照程序严格实施，项目质量合格，只是资金支付率低。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设、2022年省级文物保护专项资金等2个项目绩效自评结果。

老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71分。项目全年预算数为300万元,执行数为30万元,完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：一是计划建设1个县级管理指挥平台，1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端），在全县城区公共场所（社区、公园、广场、景点等）、乡镇、行政村、自然村共部署64个音柱，478套收扩机+高音喇叭终端。建成应急广播有线、无线双网络，二是建立完善的应急广播使用、管理机制，实现全天候、全方位、全时段的应急广播服务功能。发现的主要问题及原因：财政紧张，未拨款，影响项目进度。下一步改进措施：积极衔接县财政及时拨款，及时推进项目进度并完成验收。

2022年省级文物保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为372万元,执行数为82.18万元,完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：一是实施合水县包家寨子会议旧址保护利用工程；二是实施合水县倒水湾整编（平定川谢子长驻地）保护利用工程；三是合水县拓儿塬会议纪念址保护利用工程，其工程内容均为：本体修缮、环境整治及陈列布展。发现的主要问题及原因：财政紧张，未拨款，影响项目进度。下一步改进措施：积极衔接县财政及时拨款，及时推进项目进度并完成验收。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2022年度合水县文体广电和旅游局决算公开表.xlsx

        2022年度合水县文体广电和旅游局老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目绩效表.xlsx

        2022年度合水县文体广电和旅游局文物项目绩效表.xlsx