2024年太白镇人民政府决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2024-03-12	废止日期：
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2024年太白镇人民政府决算公开

来源：发布时间：2024-03-12 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分单位情况

一、基本情况

二、当年取得的主要事业成效

第二部分收入支出预算执行情况分析

一、收入支出预算安排情况

二、收入支出预算执行情况

三、年末结转和结余情况

四、与预算支出相关的其他指标分析

五、绩效目标完成情况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切企业和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数49人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少6人，变动情况及原因如下：

变动原因：人员调动及退休。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2023年，下达年初预算1282.68万元，其中财政拨款收入1282.68万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与2022年度相比，2023年度收入增加798.66万元，增长165.01%，其中：2023年度一般公共预算财政拨款收入增加798.66万元，增长165.01%，2023年度事业收入持平，2023年度经营收入持平，2023年度其他收入持平。

与2022年度相比，2023年度支出增加798.66万元，增长165.01%，其中：2023年度基本支出增加285.45万元，增长65.92%，2023年度项目支出增加513.21万元，增长%，2023年度经营支出持平。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2023年我单位收入预算为1282.68万元，实际收入为1282.68万元，与收入预算相比持平收入预算完成率100.00%。

2023年我单位支出预算为1282.68万元，实际支出为1282.68万元，与支出预算相比持平支出预算完成率0.00%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

2．收入支出结构分析。

2023年合水县太白镇人民政府各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计1282.68万元；本年支出合计1282.68万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，合水县太白镇人民政府总收入为1282.68万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款1282.68万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

（1）收入与上年对比。2023年度总收入为1282.68万元。与2022年度相比，增加312.66万元，增长32.23%。

一般公共预算财政拨款收入为1282.68万元。与2022年度相比，增加436.55万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因。

政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，减少25.0万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因。

国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。国有资本经营预算财政拨款收入主要变动原因。

上级补助收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。上级补助收入主要变动原因。

事业收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。事业收入主要变动原因。

经营收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。经营收入主要变动原因。

附属单位上缴收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。附属单位上缴收入主要变动原因。

2023年度其他收入为0.00万元。与2022年度相比，减少98.89万元。其他收入主要变动原因。

（2）支出与上年对比。

2023年度总支出为1282.68万元。与2022年度相比，增加312.66万元，增长32.23%。

基本支出为718.47万元。与2022年度相比，增加105.05万元，增长17.12%，其中：人员经费支出比上年增加73.03。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

1)支出情况

合水县太白镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出7.58万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，公务接待费支出3.79万元。

（2）预决算对比情况

2023年“三公”经费财政拨款支出决算数为7.58万元，与2023年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出减少0.01万元。

（3）上下年对比情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为7.58万元。与2022年度相比，减少)万元，其中：因公出国（境）支出持平；2023年度公务用车购置及运行维护费支出减少)万元；2023年度公务接待费支出减少)万元。

①因公出国（境）费用财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0.00个，出国人数0.00人，出国人员人均支出0.00万元。2023年度因公出国（境）费用财政拨款支出决算数与2022年度相比，持平，因公出国（境）费用财政拨款支出决算数主要变动原因。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数3.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0.00辆。公务用车运行维护费3.79万元，对应的年末公车保有量1辆，车均运行维护费支出3.79万元。2023年度公务用车运行维护费与2022年度相比，减少)万元，公务用车运行维护费主要变动原因。

③2023年度公务接待费财政拨款支出为3.79万元。与2022年度相比，减少0.0万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数3.79万元，国内公务接待总计190批次、200人次，人均189.50元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出3.79万元，国内人员接待190批次、200人次，人均189.50元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0.00批次、0.00人次，人均0.00元/次）。2023年度国内接待费财政拨款支出决算数与2022年度相比，持平，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人，人均接待费元。2023年度国（境）外接待费与2022年度相比，持平，国（境）外接待费主要变动原因。

2023年度培训费全口径支出为0.10万元。与2022年度相比，增加0.1万元，增长0.00%。其中，2023年度财政拨款支出数为0.10万元。与2022年度相比，增加0.1万元，增长0.00%。

（2）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况。

2023年初合水县太白镇人民政府财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2023年度财政拨款收入为1282.68万元。与2022年度相比，增长51.59%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入718.47万元，占一般公共预算财政拨款收入的56.01%。一般公共预算项目支出财政拨款收入564.21万元，占一般公共预算财政拨款收入的43.99%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

2023年度财政拨款支出为1282.68万元。与2022年度相比，增长47.24%。其中：一般公共预算财政拨款支出1282.68万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为718.47万元。与2022年度相比，增长17.12%，一般公共预算财政拨款项目支出为564.21万元。与2022年度相比，增长142.46%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2022年度相比，持平。

2023年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。与2022年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），2023年一般公共预算财政拨款结转结与2022年度相比，持平，2023年度国有资本经营预算财政拨款结转为万元，与2022年度相比持平。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出718.47万元，占财政拨款支出的56.01%；

项目支出564.21万元，占财政拨款支出的43.99%。按支出经济分类分析，工资福利支出616.55万元，占财政拨款支出的48.07%；

商品和服务支出216.03万元，占财政拨款支出的16.84%；对个人和家庭的补助支出14.90万元，占财政拨款支出的1.16%；资本性支出（基本建设）支出26.55万元，占财政拨款支出的2.07%；资本性支出401.64万元，占财政拨款支出的31.31%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出7.00万元，占财政拨款支出的0.55%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2023年度非财政拨款收入合计为0.00万元，与2022年度相比，持平。其中：事业收入为0.00万元，与2022年度相比，持平（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2022年度相比，持平；其他收入为0.00万元，与2022年度相比，持平。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2023年末资金结转结余共计为0.00万元，与2022年度相比，持平。其中：基本支出结转为0.00万元，与2022年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为万元，与2022年度相比，增加万元，增长%；项目支出结转结余为0.00万元，与2022年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2022年度相比，持平；经营亏损为0.00万元，与2022年度相比，持平。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2023年末，合水县太白镇人民政府资产中，货币资金为0.00万元。与2022年度相比，持平，其中银行存款F01[4,4]为0.00万元，与2022年度相比，持平；财政应返还额度为0.00万元，与2022年度相比，持平；房屋（原值）为126.88万元，与2022年度相比，持平；车辆（原值）为98.90万元，与2022年度相比，持平；在建工程为0.00万元，与2022年度相比，持平。

3．负债信息变动情况分析。2023年负债中借款为0.00万元。与2022年度相比，持平；应缴财政款为0.00万元，与2022年度相比，持平；应付职工薪酬为0.00万元，与2022年度相比，持平。

（五）绩效目标完成情况。

完成所有既定绩效目标任务。

附：2024年太白镇人民政府决算公开表