合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共太白镇委员会：  

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；  

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；  

（3）领导政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；  

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；  

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；  

（6）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；  

（7）完成上级党组织交办的其他事项。  

合水县太白镇人民政府：  

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  

（4）保护各种经济组织的合法权益；  

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

  二、机构设置

太白镇人民政府隶属行政事业单位，设立独立编制机构2个，政府内设农业农村服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。太白镇2022年编制56名。其中行政编制20名，机关工勤2名，事业编制34名（其中农业农村服务中心7名，公共事务服务中心5名，政务（便民）服务中心5名，社会治安综合治理中心5名，综合行政执法队11名，专职村支书1名）。在职实有人数55人，其中行政实有人数17人，机关工勤3人，事业实有人数30人。退休6人，遗嘱供养6人。人数增减原因是正常调动。

第二部分2022年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为970.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少612.3万元,下降38.7%,主要原因是本年度太白镇项目支出减少。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计970.02万元,其中：财政拨款收入871.13万元,占89.81%；其他收入98.89万元,占10.19%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计970.02万元,其中：基本支出613.43万元,占63.24%；项目支出356.59万元,占36.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为871.13万元。与上年相比,各减少711.19万元,下降44.95%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出846.13万元,较上年决算数减少736.19万元,下降46.53%。主要原因是本年度实施项目减少。

  1.一般公共服务支出年初预算数为484.02万元,支出决算为549.28万元,完成年初预算的113.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

  2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度太白镇有国防动员和后备力量“三项基础”建设经费。

  3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为68.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未在本单位预算，社保中心统一编制。

       4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.48万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度有疫情防控经费。

       5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为215.95万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度实施了太白镇太白村电子商务中心等项目

       6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.08万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度有消防队业务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出613.43万元。其中：

  人员经费548.43万元,较上年决算数减少3.61万元,下降0.66%,主要原因是人员正常调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

  公用经费65.00万元,较上年决算数增加9.47万元,增长17.05%,主要原因是本年度办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、下乡补助、临时工工资等。

七、机关运行经费支出情况说明

  2022年度本部门机关运行经费支出65.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、下乡补助、临时工工资等。机关运行经费较上年决算数增加9.47万元,增长17.05%,主要原因是办公费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

  我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是用于太白镇及各村垃圾清运。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入25.00万元,本年支出25.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为太白镇本年度国有土地出让金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.59万元,支出决算为7.59万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压减,较上年决算数减少0.0万元,下降0.03%,主要原因减少公务用车次数和接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度未安排因公出国。

      2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.80万元,支出决算为3.80万元,决算数小于预算数的主要原因是压减交通费，较上年决算数减少0.0万元,下降0.03%,主要原因是减少公务用车次数。

  其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度未购置公务用车。

  公务用车运行维护费全年预算数为3.80万元,支出决算为3.80万元,决算数小于预算数的主要原因是压减交通费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.03%,主要原因是减少公务用车次数。

      3.公务接待费全年预算数为3.79万元,支出决算为3.79万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出,较上年决算数减少0.01万元,下降0.03%,主要原因是公务接待次数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待306批次1024人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金484.0198万元,占一般公共预算项目支出总额的57.2%。组织对太白镇社区经费、村办公经费等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出484.0198万元。从评价情况来看实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映社区工作经费、村办公经费等5个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为484.0198万元,执行数为484.0198万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行，有力保障机关工作高效运行，有力推动我镇各项社会事业全面发展。

(三) 部门绩效评价结果

见附件

 第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年合水县太白镇人民政府决算公开表.xlsx

附件2：太白镇2022年整体项目支出绩效目标自评报告.doc

附件3：太白镇2022年整体绩效自评表.xls