合水县人民政府

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.主要职能

1、贯彻执行林业工作和森林、野生动、植物资源保护等法律、法规、方针、政策；协助县林业局制定林业发展规划和年度计划，组织、指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2、负责林业科学技术推广、培训、咨询等工作；为群众提供产前、产中、产后服务；负责林业社会化服务体系建设等工作。

3、配合林业行政主管部门开展林业资源调查、造林验收、林业统计和森林资源档案管理等工作。

4、协助林业主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5、依法保护、管理全县森林和湿地资源。

6、协助处理森林、林地和林木所有权或者使用权争议；负责查出破坏森林和野生动植物资源等案件。

7、协助管理辖区里的乡、村及个体市场。

8、根据国家有关规定，代收和协助管理各项林业行政事业性收费。

9、指导全县林业有害生物的防治、测报、检疫工作。负责森林植物及其产品的检疫工作；发布森林病虫害信息，制定应急除治预案，依法查处违反森林病虫害防治检疫法律法规的不法行为。

10、依法管理林木品种选育和林木种子生产、经营等工作，发放和年审《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》；承办林业种苗执法监督、行政诉讼和行政复议等工作；负责全县林木种苗质量管理和林木种子检验工作；依法查处有关林木种苗的行政案件。

2.机构情况

合水县林业工作站正科级事业单位，隶属合水县自然资源局。内设森防站、种苗站、重点公益林办公室、天保办公室、三北防护林办公室。

3.人员情况

合水县林业站共有干部职工23人，其中：在职人员23人。抚养人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效

 2020年我单位在县政府和上级主管部门的大力支持下，完成苗林结合培育４万亩;新栽公路行树200公里;义务植树53.21万株;完成退化林修复工程0.6万亩；新育苗0.5万亩;完成全县50.9万亩天然林、28.45万亩生态公益林全年管护任务；全县128.37万亩天然草原禁牧管理和资金补助的发放。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年我站收入年初预算2393800 元，支出2626569.69元，与上年比收入年初预算减少391900元，支出增加529711.26元。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2020年人员经费年初预算2297800 元，决算2499063.66元，增加201263.66元，增加8.76%；日常公用经费年初预算9600元，决算127506.03元，增加31506.03元。增加24.71%

2020年我站财政拨款2626569.69元，支出2626569.69元。其中：基本支出2626569.6元，占支出的100%。主要包括工资福利支出2442007.66元，占支出的92.97%；商品和服务支出127,506.03元，占4.85%；对个人和家庭的补助支出57056元，占2.18%。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2020年决算增加的工资福利增加，在职人员工资增加和在职人员各项社会保险财政配套资金支出增加。

2、收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2020年度本单位财政年收入2626569.69元，其中基本支出2626569.69元，占总收入的100%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

无

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

本年度三公经费共计支出7270元，与上年度相比减少2810元，减少27.88%。其中：公务用车运行及维护费7270元，减少2810元，减少27.88%；公务接待费0元，增加0元，增加0%。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

（三）年末结转和结余情况

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无

（五）绩效目标完成情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位在账务工作中严格按照内控管理制度和财务管理制度，重大账务支出由全体职工大会讨论通过并报主管部门党组会审议，单位对财务决算 工作高度重视，指定专人编报，由主要领导审核上报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

    本单位每年度都 要对本年度的决算数据在县政务网进行公开，接受广大人民群众的监督。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

合水县林业工作站2020年决算公开表.xls