合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门总收入预算情况 

四、部门一般公共支出预算情况 

五、“三公”经费预算情况 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况 

七、政府采购安排预算情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

十、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

                     前言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、县财政局《关于下达2026年合水县行政事业单位部门预算的通知》(合财发〔2026〕11号)文件精神，现将我单位及所属的二级单位（不动产登记中心、林草事务中心、自然资源调查中心、退耕办、国土空间规划事务中心），2026年收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

县自然资源局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘、林业和草原及其生态保护等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家土地、水资源、草原资源等各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级评价评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责全县林业和草原生态保护修复、造林绿化工作。组织开展全民义务植树活动。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

(八)负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

(十五)负责全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源及荒漠化防治和各类自然保护地的监督管理。组织编制、申报和监督森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督林木凭证采伐与运输。负责林政执法、查处破坏森林植被和陆生野生动植物资源案件。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(十六)完成县委、县政府和市自然资源局和市林业和草原局交办的其他任务。

(十七)职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和县委县政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。切实加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步加大行政审批监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记的便民高效。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设机构有合水县自然资源局下属自然资源调查中心、土地收购储备中心、土地整理中心、不动产登记事务中心、自然资源所、林草事务中心、退耕办、国土空间规划事务中心。县自然资源局设下列内设机构为：办公室、调查监测及确权登记股、国土空间及建设项目规划股、自然资源用途管制利用股、自然资源生态修复股、自然资源综合管理股(安全生产环境保护监督管理股)。

（二）参照公务员法管理的单位

参照公务员法管理的单位为合水县退耕还林（草）办公室。

（三）下属事业单位

下属事业单位为合水县土地收购储备中心、土地整理中心、不动产登记管理中心、自然资源所、林草事务中心、退耕办、国土空间规划事务中心、自然资源调查中心。

三、部门总收入预算情况 

2026年单位收支总预算2712.903901万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出等。

（一）收入预算

2026 年收入预算2712.903901万元（详见部门预算公开表 1，2）。

一般公共预算收入2712.903901万元，占 100%；

四、部门一般公共支出预算情况

1、人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费973.10854万元，相比上年增加18.51%，主要是由于人员调动。

2、社会保障支出：养老保险缴费131.7655万元，失业保险缴费4.5055万元，工伤保险缴费3.2383万元；医疗保险缴费69.941223万元，住房公积金95.4671万元，相比上年度增加，主要由于人员调动，保障费用增加。

3、公用经费支出：全年核定124.32万元（包括工会会费8.4万元），主要用于办公费。水、电、暖等费用的支出。

4、对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费29.757738万元；

5、其他交通费用：事业单位车改经费1.8万元，其他交通费用14.82万元。

6.项目支出1264.18万元

（1）2026年生态护林员预算支出62.7万元。

（2）提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金998.48万元

（3）2026年中央林业草原改革发展资金1万元

（4）自然资源调查监测评价费用108万元

（5）西北三省（区）林业生态发展项目贷款本息94万元

五、“三公”经费预算情况 

公务接待费2.57万元，预计接待37批次581人，总体比2025年公务接待费减少100元。公务用车购置及运行维护费1.67万元，相比上年度减少100元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况 

机关运行经费98.88万元，较2025年预算增加10.18万元，2026年机关运行经费只预算了公用经费。

七、政府采购安排预算情况

根据年初上报的政府采购预算，核定我单位单位政府采预算171.76万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类171.76万元。

八、国有资产占用情况

年末国有资产金额为550.81万元,其中：三菱越野车1辆，32.26万元；其他固定资产518.25万元，无形资产0.68万元。年末累计折旧487.1万元，净值93.72万元。

九、预算绩效管理情况

   按照《中共合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

 2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合水县自然资源局2026年合水县自然资源局部门预算公开表.xlsx

合水县自然资源局2026年部门整体和项目绩效目标申报表.xlsx