合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

一、学习宣传土地有关法律、法规和政策;

二、编制全县土地开发整理专项规划;

三、编制土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算;

四、具体承担土地开发整理项目的实施和技术指导及服务性工作;

五、负责对土地开发整理项目的立项审查、验收和资金审核工作;

六、落实占补平衡任务;

七、负责落实全县“三项整治”的复垦工作;

八、组织上报土地开发、复垦项目的立项工作和编写资料

九、完成局交办的其他工作。

    二、机构设置

 合水县土地整理中心，隶属于合水县自然资源局。核定编制8名，均为事业编制，年末实有在职人员8人，其中主任1名、科员7人。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为248.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少406.45万元，下降62.09%，主要原因是项目减少，人员减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计248.21万元,其中：财政拨款收入248.21万元,占100.00%；上级补助收入248.21万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计248.21万元,其中：基本支出196.28万元,占79.08%；项目支出51.93万元,占20.92%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为248.21万元。与上年相比,各减少406.45万元，下降62.09%。主要原因是项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出248.21万元,较上年决算数减少406.45万元，下降62.09%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出248.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.00万元,占14.91%；卫生健康支出7.65万元,占3.08%；自然资源海洋气象等支出188.66万元,占76.01%；住房保障支出14.90万元,占6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.29万元,支出决算为248.21万元,完成年初预算的136.91%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.85万元,支出决算为37.00万元,完成年初预算的207.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为8.28万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的92.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为141.19万元,支出决算为188.66万元,完成年初预算的133.62%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加了。

4．住房保障支出年初预算数为13.97万元,支出决算为14.90万元,完成年初预算的106.66%,决算数大于预算数的主要原因是每年一次晋升，工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出196.28万元。其中：

人员经费187.59万元,较上年决算数增加60.32万元，增长47.40%,主要原因是每年一次晋升，工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.70万元,较上年决算数增加2.56万元，增长41.69%,主要原因是购置电脑4台。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,决算数等于预算数的主要原因是接待两次，共计10人,较上年决算数持平,主要原因是接待两次，共计10人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无人因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有车辆，较上年决算数持平,主要原因是单位没有车辆。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有车辆,较上年决算数持平,主要原因是单位没有车辆。

4.公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,决算数等于预算数的主要原因是接待两次，共计10人,较上年决算数持平,主要原因是接待两次，共计10人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次10人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较上年决算数持平,我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有租用会议室。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我中心没有组织大型培训。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车均无，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金50.45万元,占一般公共预算项目支出总额的25.7%。评价综合得分100，从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是、清楚明了，同时安排专人审核所属单位填报的明细项目绩效目标，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了绩效自评任务。我单位无国有资本经营预算项目支出

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映土地整治项目绩效自评结果。

1.“土地整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.45万元,执行数为50.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高工程施工进度，保证工程的正常开展；二是能够解决农民工欠薪问题。

三、部门重点绩效评价结果

本年度我单位无重点绩效评价

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年决算表

合水县土地整理中心-土地整治项目资金自评表

合水县土地整理中心关于2024年度部门整体支出情况绩效自评报告