2024年度合水县自然资源局部门决算_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2025-09-22	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度合水县自然资源局部门决算

来源：发布时间：2025-09-22 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县自然资源局是贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。

(八)负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(十)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十一)负责全县矿产资源管理工作。

(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。

(十三)推动全县自然资源领域科技发展。

（十四）根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

(十五)负责全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源及荒漠化防治和各类自然保护地的监督管理。

(十六)完成县委、县政府和市自然资源局和市林业和草原局交办的其他任务。

(十七)职能转变。

二、机构设置

内设机构有合水县自然资源局下属合水县自然资源调查中心、土地储备中心、土地整理中心、不动产登记管理局、国土所、林业站、退耕办。县自然资源局设下列内设机构为：办公室、调查监测及确权登记股、国土空间及建设项目规划股、自然资源用途管制利用股、自然资源生态修复股、自然资源综合管理股(安全生产环境保护监督管理股)。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：合水县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,935.61	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,387.29	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	315.23
	9		九、卫生健康支出	39	64.77
	10		十、节能环保支出	40	1,146.05
	11		十一、城乡社区支出	41	1,762.24
	12		十二、农林水支出	42	264.31
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5,362.42
	19		十九、住房保障支出	49	128.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	279.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	9,322.90	本年支出合计	57	9,322.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	9,322.90	总计	60	9,322.90
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：合水县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,322.90	9,322.90
208	社会保障和就业支出	315.23	315.23
20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.88	156.88
20808	抚恤	3.38	3.38
2080899	其他优抚支出	3.38	3.38
20811	残疾人事业	10.21	10.21
2081199	其他残疾人事业支出	10.21	10.21
20899	其他社会保障和就业支出	144.76	144.76
2089999	其他社会保障和就业支出	144.76	144.76
210	卫生健康支出	64.77	64.77
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77
2101101	行政单位医疗	64.77	64.77
211	节能环保支出	1,146.05	1,146.05
21104	自然生态保护	521.00	521.00
2110401	生态保护	336.00	336.00
2110406	自然保护地	185.00	185.00
21198	超长期特别国债安排的支出	625.05	625.05
2119803	“三北”工程建设	625.05	625.05
212	城乡社区支出	1,762.24	1,762.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,762.24	1,762.24
2120805	补助被征地农民支出	1,762.24	1,762.24
213	农林水支出	264.31	264.31
21301	农业农村	1.20	1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20
21302	林业和草原	213.11	213.11
2130205	森林资源培育	57.00	57.00
2130209	森林生态效益补偿	14.95	14.95
2130211	动植物保护	20.00	20.00
2130236	草原管理	4.05	4.05
2130238	退耕还林还草	117.11	117.11
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,362.42	5,362.42
22001	自然资源事务	5,362.42	5,362.42
2200101	行政运行	1,006.02	1,006.02
2200103	机关服务	10.34	10.34
2200104	自然资源规划及管理	71.10	71.10
2200106	自然资源利用与保护	400.00	400.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,874.95	3,874.95
221	住房保障支出	128.89	128.89
22102	住房改革支出	128.89	128.89
2210201	住房公积金	128.89	128.89
224	灾害防治及应急管理支出	279.00	279.00
22406	自然灾害防治	279.00	279.00
2240601	地质灾害防治	279.00	279.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：合水县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,322.90	1,368.09	7,954.82
208	社会保障和就业支出	315.23	177.57	137.66
20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.88	156.88
20808	抚恤	3.38	3.38
2080899	其他优抚支出	3.38	3.38
20811	残疾人事业	10.21	10.21
2081199	其他残疾人事业支出	10.21	10.21
20899	其他社会保障和就业支出	144.76	7.10	137.66
2089999	其他社会保障和就业支出	144.76	7.10	137.66
210	卫生健康支出	64.77	64.77
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77
2101101	行政单位医疗	64.77	64.77
211	节能环保支出	1,146.05		1,146.05
21104	自然生态保护	521.00		521.00
2110401	生态保护	336.00		336.00
2110406	自然保护地	185.00		185.00
21198	超长期特别国债安排的支出	625.05		625.05
2119803	“三北”工程建设	625.05		625.05
212	城乡社区支出	1,762.24		1,762.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,762.24		1,762.24
2120805	补助被征地农民支出	1,762.24		1,762.24
213	农林水支出	264.31		264.31
21301	农业农村	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
21302	林业和草原	213.11		213.11
2130205	森林资源培育	57.00		57.00
2130209	森林生态效益补偿	14.95		14.95
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130236	草原管理	4.05		4.05
2130238	退耕还林还草	117.11		117.11
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,362.42	996.86	4,365.56
22001	自然资源事务	5,362.42	996.86	4,365.56
2200101	行政运行	1,006.02	996.86	9.16
2200103	机关服务	10.34		10.34
2200104	自然资源规划及管理	71.10		71.10
2200106	自然资源利用与保护	400.00		400.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,874.95		3,874.95
221	住房保障支出	128.89	128.89
22102	住房改革支出	128.89	128.89
2210201	住房公积金	128.89	128.89
224	灾害防治及应急管理支出	279.00		279.00
22406	自然灾害防治	279.00		279.00
2240601	地质灾害防治	279.00		279.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：合水县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,935.61	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,387.29	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.23	315.23
	9		九、卫生健康支出	41	64.77	64.77
	10		十、节能环保支出	42	1,146.05	521.00	625.05
	11		十一、城乡社区支出	43	1,762.24		1,762.24
	12		十二、农林水支出	44	264.31	264.31
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,362.42	5,362.42
	19		十九、住房保障支出	51	128.89	128.89
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	279.00	279.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,322.90	本年支出合计	59	9,322.90	6,935.61	2,387.29
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,322.90	总计	64	9,322.90	6,935.61	2,387.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：合水县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,935.61	1,368.09	5,567.53
208	社会保障和就业支出	315.23	177.57	137.66
20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.88	156.88
20808	抚恤	3.38	3.38
2080899	其他优抚支出	3.38	3.38
20811	残疾人事业	10.21	10.21
2081199	其他残疾人事业支出	10.21	10.21
20899	其他社会保障和就业支出	144.76	7.10	137.66
2089999	其他社会保障和就业支出	144.76	7.10	137.66
210	卫生健康支出	64.77	64.77
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77
2101101	行政单位医疗	64.77	64.77
211	节能环保支出	521.00		521.00
21104	自然生态保护	521.00		521.00
2110401	生态保护	336.00		336.00
2110406	自然保护地	185.00		185.00
213	农林水支出	264.31		264.31
21301	农业农村	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
21302	林业和草原	213.11		213.11
2130205	森林资源培育	57.00		57.00
2130209	森林生态效益补偿	14.95		14.95
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130236	草原管理	4.05		4.05
2130238	退耕还林还草	117.11		117.11
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,362.42	996.86	4,365.56
22001	自然资源事务	5,362.42	996.86	4,365.56
2200101	行政运行	1,006.02	996.86	9.16
2200103	机关服务	10.34		10.34
2200104	自然资源规划及管理	71.10		71.10
2200106	自然资源利用与保护	400.00		400.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,874.95		3,874.95
221	住房保障支出	128.89	128.89
22102	住房改革支出	128.89	128.89
2210201	住房公积金	128.89	128.89
224	灾害防治及应急管理支出	279.00		279.00
22406	自然灾害防治	279.00		279.00
2240601	地质灾害防治	279.00		279.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：合水县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,222.51	302	商品和服务支出	116.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.06	30201	办公费	14.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.39	30202	印刷费	6.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.27	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.01	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.77	30208	取暖费	5.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	40.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.21
人员经费合计		1,252.07	公用经费合计					116.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：合水县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,387.29	2,387.29		2,387.29
211	节能环保支出		625.05	625.05		625.05
21198	超长期特别国债安排的支出		625.05	625.05		625.05
2119803	“三北”工程建设		625.05	625.05		625.05
212	城乡社区支出		1,762.24	1,762.24		1,762.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,762.24	1,762.24		1,762.24
2120805	补助被征地农民支出		1,762.24	1,762.24		1,762.24
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：合水县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：合水县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.28	0.00	1.69	0.00	1.69	2.59	4.28		1.69		1.69	2.59
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9322.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加4449.20万元，增长91.29%，主要原因是林业项目增加，上缴失地农民养老保险金额较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9322.90万元,其中：财政拨款收入9322.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9322.90万元,其中：基本支出1368.09万元,占14.67%；项目支出7954.82万元,占85.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9322.90万元。与上年相比,各增加4449.20万元，增长91.29%。主要原因是林业项目增加，上缴失地农民养老保险金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6935.61万元,较上年决算数增加2061.91万元，增长42.31%。主要原因是林业项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6935.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出315.23万元,占4.55%；卫生健康支出64.77万元,占0.93%；节能环保支出521.00万元,占7.51%；农林水支出264.31万元,占3.81%；自然资源海洋气象等支出5362.42万元,占77.32%；住房保障支出128.89万元,占1.86%；灾害防治及应急管理支出279.00万元,占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.32万元,支出决算为6935.61万元,完成年初预算的481.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为5.23万元,支出决算为315.23万元,完成年初预算的6025.10%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时，对养老保险缴费基数和费率的调整预算不足，本年度实际缴费金额按新政策标准进行了调整。

2．节能环保支出年初预算数为240.00万元,支出决算为521.00万元,完成年初预算的217.08%,决算数大于预算数的主要原因是2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资、2023年重点区域生态保护和修复专项（地方第二批）中央基建资金为上年结转专项资金，年初未列入当年预算。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1106.09万元,支出决算为5362.42万元,完成年初预算的484.81%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度还款资金、占补平衡资金及耕地开垦费用增加未列入当年预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为128.89万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是按照住房公积金管理政策调整，提高了职工住房公积金的缴存基数。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为279.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省级下达当年地质灾害避险搬迁资金，未列入当年预算。

6．债务付息支出年初预算数为89.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是亚行贷款支出未纳入本单位决算，由财政统一列算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1368.09万元。其中：

人员经费1252.07万元,较上年决算数增加126.21万元，增长11.21%,主要原因是部门调整，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费116.01万元,较上年决算数增加73.99万元，增长176.07%,主要原因是因财政困难，本年支付上年结转资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2387.29万元,本年支出2387.29万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2024年庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失治理项目625.05万元、被征地农民养老保险1762.24万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.28万元,支出决算为4.28万元,决算数等于预算数的主要原因是执行过程中严格按照预算“三公”经费支出，严格按照公务接待费管理制度执行,较上年决算数增加2.68万元，增长167.50%,主要原因是由于上年度财政资金困难，列入预算的公务接待费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国出境相关业务,较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国出境相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.69万元,支出决算为1.69万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆在运行过程中，严格控制费用，合理安排车辆运行费用,较上年决算数增加0.09万元，增长5.63%,主要原因是上年度财政资金困难，纳入预算的资金未支付完成。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置公务车辆，较上年决算数持平,主要原因是上年度未购置公务车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.69万元,支出决算为1.69万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆在运行过程中，严格控制费用，合理安排车辆运行费用,较上年决算数增加0.09万元，增长5.63%,主要原因是上年度财政资金困难，纳入预算的资金未支付完成。

3.公务接待费全年预算数为2.59万元,支出决算为2.59万元,决算数等于预算数的主要原因是执行过程中严格按照预算“三公”经费支出，严格按照公务接待费管理制度执行,较上年决算数增加2.59万元，增长100%,主要原因是主要原因是由于上年度财政资金困难，列入预算的公务接待费未支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次215人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出116.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加73.99万元，增长176.07%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3629.34万元,其中：政府采购服务支出3629.34万元。授予中小企业合同金额3629.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3629.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金1781.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度甘肃省庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目合水县2024年度转移支付1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金625.05万元,占政府性基金预算项目支出总额的26.19%。组织对地质灾害避险搬迁等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1156.5万元,政府性基金预算支出625.05万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘肃省庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目等9个项目绩效自评结果均为优秀，具体自评情况后附文件。

三、部门重点绩效评价结果

具体评价结果后附文件

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合水县自然资源局决算公开表.xlsx