2024年度合水县土地储备中心部门决算_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	3070211020000083000000/2025092300000135	发布机构：
生效日期：	2025-09-22	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度合水县土地储备中心部门决算

来源：发布时间：2025-09-22 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能

（一）、负责全县境内土地征收和储备以及被征收土地的补偿、安置、拆迁等工作；

（二）、负责全县国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让和国有土地使用权的租赁工作，编制国有土地使用权收购储备和出让方案；

（三）、负责被征收和储备土地的前期开发和开发管理工作。承担全县国有土地市场管理，对土地市场和地价实施动态监测；

（四）、负责征地补偿争议协调处理。

（五）、完成局交办的其他工作。

二、机构设置

1、独立编制机构。

2024年独立编制机构共1个，较上年持平。

2、独立核算机构。

2024年独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数10人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，减少1人，变动情况及原因如下：人员调出。

2024年在职人员人数10人。与2023年度相比，减少1人，在职人员人数主要变动原因：人员调出。

2024年无离休人员。

2024年退休人员人数为0人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：合水县土地储备中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,691.95	一、一般公共服务支出	31	512.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,493.80	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.99
	9		九、卫生健康支出	39	7.82
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	2,493.80
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,129.18
	19		十九、住房保障支出	49	16.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,185.75	本年支出合计	57	4,185.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	4,185.75	总计	60	4,185.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：合水县土地储备中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,185.75	4,185.75
201	一般公共服务支出	512.27	512.27
20104	发展与改革事务	62.27	62.27
2010499	其他发展与改革事务支出	62.27	62.27
20199	其他一般公共服务支出	450.00	450.00
2019999	其他一般公共服务支出	450.00	450.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39
20811	残疾人事业	0.42	0.42
2081199	其他残疾人事业支出	0.42	0.42
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	7.82	7.82
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82
212	城乡社区支出	2,493.80	2,493.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,493.80	2,493.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,493.80	2,493.80
220	自然资源海洋气象等支出	1,129.18	1,129.18
22001	自然资源事务	1,129.18	1,129.18
2200104	自然资源规划及管理	51.25	51.25
2200112	土地资源储备支出	702.83	702.83
2200150	事业运行	129.28	129.28
2200199	其他自然资源事务支出	245.82	245.82
221	住房保障支出	16.68	16.68
22102	住房改革支出	16.68	16.68
2210201	住房公积金	16.68	16.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：合水县土地储备中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,185.75	179.78	4,005.98
201	一般公共服务支出	512.27		512.27
20104	发展与改革事务	62.27		62.27
2010499	其他发展与改革事务支出	62.27		62.27
20199	其他一般公共服务支出	450.00		450.00
2019999	其他一般公共服务支出	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39
20811	残疾人事业	0.42	0.42
2081199	其他残疾人事业支出	0.42	0.42
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	7.82	7.82
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82
212	城乡社区支出	2,493.80		2,493.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,493.80		2,493.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,493.80		2,493.80
220	自然资源海洋气象等支出	1,129.18	129.28	999.90
22001	自然资源事务	1,129.18	129.28	999.90
2200104	自然资源规划及管理	51.25		51.25
2200112	土地资源储备支出	702.83		702.83
2200150	事业运行	129.28	129.28
2200199	其他自然资源事务支出	245.82		245.82
221	住房保障支出	16.68	16.68
22102	住房改革支出	16.68	16.68
2210201	住房公积金	16.68	16.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：合水县土地储备中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,691.95	一、一般公共服务支出	33	512.27	512.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,493.80	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.99	25.99
	9		九、卫生健康支出	41	7.82	7.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,493.80		2,493.80
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,129.18	1,129.18
	19		十九、住房保障支出	51	16.68	16.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,185.75	本年支出合计	59	4,185.75	1,691.95	2,493.80
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,185.75	总计	64	4,185.75	1,691.95	2,493.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：合水县土地储备中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,691.95	179.78	1,512.17
201	一般公共服务支出	512.27		512.27
20104	发展与改革事务	62.27		62.27
2010499	其他发展与改革事务支出	62.27		62.27
20199	其他一般公共服务支出	450.00		450.00
2019999	其他一般公共服务支出	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39
20811	残疾人事业	0.42	0.42
2081199	其他残疾人事业支出	0.42	0.42
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	7.82	7.82
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82
220	自然资源海洋气象等支出	1,129.18	129.28	999.90
22001	自然资源事务	1,129.18	129.28	999.90
2200104	自然资源规划及管理	51.25		51.25
2200112	土地资源储备支出	702.83		702.83
2200150	事业运行	129.28	129.28
2200199	其他自然资源事务支出	245.82		245.82
221	住房保障支出	16.68	16.68
22102	住房改革支出	16.68	16.68
2210201	住房公积金	16.68	16.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：合水县土地储备中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.11	302	商品和服务支出	15.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.34	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.85	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.85	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	1.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21
人员经费合计		163.89	公用经费合计					15.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：合水县土地储备中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,493.80	2,493.80		2,493.80
212	城乡社区支出		2,493.80	2,493.80		2,493.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,493.80	2,493.80		2,493.80
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,493.80	2,493.80		2,493.80
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：合水县土地储备中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：合水县土地储备中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15					0.15
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4185.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加1701.45万元，增长68.49%，主要原因是征地和拆迁补偿项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4185.75万元,其中：财政拨款收入4185.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4185.75万元,其中：基本支出179.78万元,占4.29%；项目支出4005.98万元,占95.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4185.75万元。与上年相比,各增加1701.45万元，增长68.49%。主要原因是征地和拆迁补偿项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1691.95万元,较上年决算数减少792.35万元，下降31.89%。主要原因是项目加增加，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1691.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出512.27万元,占30.28%；社会保障和就业支出25.99万元,占1.54%；卫生健康支出7.82万元,占0.46%；自然资源海洋气象等支出1129.18万元,占66.74%；住房保障支出16.68万元,占0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.45万元,支出决算为1691.95万元,完成年初预算的491.20%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为512.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加，费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险中断补收。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整基数发生变化。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为344.45万元,支出决算为1129.18万元,完成年初预算的327.82%,决算数大于预算数的项目增加，费用增加。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.68万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的当年7月住房公积金基数重新核定公积金财政配套资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.78万元。其中：

人员经费163.89万元,较上年决算数增加23.12万元，增长16.43%,主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费15.88万元,较上年决算数增加10.02万元，增长170.88%,主要原因上年度因财政困难，部分未支付，在本年进行拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2493.80万元,本年支出2493.80万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度产生招待费用,较上年决算数增加0.15万元，增长100%,主要原因是上年本单位无招待，本年招待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度产生招待费用,较上年决算数增加0.15万元，增长100%,本单位无招待，本年产生招待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次8人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算整体支出及项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1148.14万元,占一般公共预算项目支出总额的67.8%。组织对南区排涝临时工程、三里店村何家坑坑组五里沟圈等4宗土地征地补偿费、新型建材加工基地等项目开展了绩效自评,其中涉及一般公共预算支出636.4万元、项目涉及政府性基金支出511.74万元。评价综合得分89.83，从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是、清楚明了，同时安排专人审核所属单位填报的明细项目绩效目标，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了绩效自评任务。我单位无国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映南区排涝临时工程、三里店村何家坑坑组五里沟圈等4宗土地征地补偿费、新型建材加工基地等3个项目绩效自评结果。

1.“南区排涝工程临时用地及地上附着物”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为137.42万元,执行数为137.39万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是及时将南区排涝工程地上附着物补偿费拨付到户，保证工程的正常开展；二是全面加强县城排水防涝设施建设，健全完善排水收集系统，提高县城防灾减灾能力和安全保障水平。

2、“申请拨付新型建材加工基地征地补偿费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为124.7万元,执行数为124.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将新型建材加工基地项目征地补偿费兑付到位，保证项目建设顺利进行。

3.“三里店村何家坑坑组五里沟圈等4宗土地征地补偿费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为499.01万元,执行数为499.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时将涉及的农户征地补偿费拨付到位，保障群众的利益不受损失。

4.“征迁资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为511.74万元,执行数为511.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时将涉及的农户征迁资金拨付到位，保障群众的利益不受损失。

三、部门重点绩效评价结果

本年度我单位无重点绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年度合水县土地收购储备中心部门决算公开表.xlsx