合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能

(一）、负责全县境内土地征收和储备以及被征收土地的补偿、安置、拆迁等工作；

（二）、负责全县国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让和国有土地使用权的租赁工作，编制国有土地使用权收购储备和出让方案；

（三）、负责被征收和储备土地的前期开发和开发管理工作。承担全县国有土地市场管理，对土地市场和地价实施动态监测；

（四）、负责征地补偿争议协调处理。

（五）、完成局交办的其它工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2023年独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数11人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少1人，变动情况及原因如下：人员调出。

2023年在职人员人数11人。与2022年度相比，减少1人，在职人员人数主要变动原因：人员调出。

2023年无离休人员。与2022年度相比，人数减少，人员人数主要变动原因人员调出。

2023年退休人员人数为0.00人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2484.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少586.55万元,下降19.1%,主要原因征地拆迁补偿项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2484.30万元,其中：财政拨款收入2484.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2484.30万元,其中：基本支出146.63万元,占5.90%；项目支出2337.67万元,占94.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2484.30万元。与上年相比,各减少586.55万元,下降19.1%。主要原因征地拆迁补偿项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2484.30万元,较上年决算数增加1880.74万元,增长311.61%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2484.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72.65万元,占2.92%；城乡社区支出200.00万元,占8.05%；自然资源海洋气象等支出2206.77万元,占88.83%；住房保障支出4.89万元,占0.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.44万元,支出决算为2484.30万元,完成年初预算的1949.42%。

1．一般公共服务支出年初预算数为72.65万元,支出决算为72.65万元,完成年初预算的100%。

2．城乡社区支出年初预算数为200万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增项目。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为127.44万元,支出决算为2206.77万元,完成年初预算的1731.64%,决算数大于预算数的主要原因是征地补偿项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为4.89万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.63万元。其中：人员经费140.77万元,较上年决算数减少19.29万元,下降12.05%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费5.86万元,较上年决算数减少10.45万元,下降64.05%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位无政府性基金支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3. 公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2337.67万元,占一般公共预算项目支出总额的94%。对2023年度项目开展绩效自评,共涉及资金2337.67万元。

二、绩效自评结果

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2484.3万元,执行数为2484.3万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：1、因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错；2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高；3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

下一步改进措施：一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

三、部门绩效评价结果

2023年本单位全面完成部门整体及项目支出绩效评价，今后，我单位将绩效自评结果进一步应用于本部门安排预算、完善政策，全面改进财务及绩效管理各项工作。对于绩效评价结果将与决算数据一并公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县土地收购储备中心绩效自评表.xls

合水县土地收购储备中心决算公开表.xlsx