合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、学习宣传土地有关法律、法规和政策;

二、编制全县土地开发整理专项规划;

三、编制土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算;

四、具体承担土地开发整理项目的实施和技术指导及服务性工作;

五、负责对土地开发整理项目的立项审查、验收和资金审核工作;

六、落实占补平衡任务;

七、负责落实全县“三项整治”的复垦工作;

八、组织上报土地开发、复垦项目的立项工作和编写资料

九、完成局交办的其它工作。

二、机构设置

合水县土地整理中心，隶属于合水县自然资源局。核定编制11名，均为事业编制，年末实有在职人员11人，其中主任1名、科员10人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，合水县土地整理中心决算收入413.62万元，2021年决算收入430.93万元,决算收入比去年减少17.31万元，同比去年减少4.02%。

2022年度，合水县土地整理中心决算支出413.62万元， 2021年决算支出430.93万元，决算支出比去年支出减少17.31万元，同比去年减少4.02%。

减少主要原因：主要原因本年度土地整治项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计413.62万元,其中：财政拨款收入413.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度，合水县土地整理中心决算收入413.62万元，其中：财政拨款收入413.62万元。

2022年度，合水县土地整理中心决算支出413.62万元，按支出经济分类：基本支出123.01元，占29.74%；项目支出290.61万元，占70.26%。

各项总支出为413.62万元，（1）基本支出123.01万元，占总支出的29.74%。其中：工资福利支出90.13万元，占基本支出的73.27%，商品服务支出6.86万元，占基本支出的5.57 %；对个人和家庭补助26.02万元，占基本支出的21.15%。（2）项目支出290.6万元，占总支出的70.62%，为土地整治项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入413.62万元，支出413.62万元；与2021年相比,减少17.31万元,下降4.02%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出413.62万元,较上年决算数减少17.31万元,下降4.02%，主要原因是项目减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

2．自然资源海洋气象等支出年初预算数为80.96万元,支出决算为151.37万元,完成年初预算的186.97%,决算数大于预算数的主要原因是开展土地整理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.01万元。其中：

人员经费116.15万元,较上年决算数减少0.58万元,下降0.5%,主要原因是年终一次性奖金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费公益性岗位工资及全年一次性奖金。

公用经费6.86万元,较上年决算数减少7.34万元,下降51.66%,主要原因是.办公费、招待费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,主要原因是项目需要。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是未参加培训。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.68万元,支出决算为0.68万元,较上年决算数增加0.18万元,增长36.97%,主要原因是上年部分费用本年支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.68万元,支出决算为0.68万元,较上年决算数增加0.18万元,增长36.97%,主要原因是上年部分费用本年支出。

第三部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金290.06万元,占一般公共预算项目支出总额的38.7%。从评价情况来看,依据当地实际情况，在保护和改善生态环境的前提下，优化土地利用结构与布局，实现集中连片、提高耕地质量等级、增加耕地数量、增强抵御自然灾害的能力，实现耕地的集约利用和稳产高产，满足农业产业化发展需要，增加有效耕地面积和提高耕地产能。通过土地整治，整理原有耕地，将老式梯田和坡地进行梯田化建设，复垦废弃宅基地、设施农用地和废弃宅基地内的果园，提高土地利用率和产出率，增加粮食产量，对项目区内现有不能满足农户出行和农业生产要求的道路进行改建，合理规划道路，保障道路正常运行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）数量指标：项目区土地平整面积88.55hm2，土地平整土方量为14.14万m3，复垦区内清理复垦区域垃圾及附属物57.06万m2，废弃宅基地复垦为64.19万m3。田埂修筑土方量为1.01万m3，田坎修筑土方量为7.98万m3，土地深翻面积为103.91hm2。安全防护措施为19.38km；新建过水路堤4座，建设地点位于何家畔镇盘马村；改建田间道I型1条，长0.26km，建设地点位于吉岘镇。新建田间道II型2条，长1.29km，建设地点位于板桥镇和何家畔镇。新建生产路8条，长2.81km，建设地点位于板桥镇、何家畔镇、吉岘镇。新建道路边沟3条，长1.35km，建设地点位于板桥镇、何家畔镇。新建田间道涵3座，建设地点位于板桥镇、何家畔镇。新建生产路涵19座，建设地点位于板桥镇、何家畔镇。

（2）时效指标： 2022年9月至2022年10月至完成新建过水路堤4座和田间道路工程及部分土地平整工程，2022年11月至2023年5月完成所设计的剩余工程；

（3）成本指标：项目预算总投资 750万元，其中工程施工费647.11万元，占总投资的86.28%，其中：土地平整费用504.66万元；田间道路工程费用49.80万元；灌溉与排水工程费用92.65万元。其他费用88.18万元，占总投资的11.76%；其中前期工作费41.65万元，占其他费用的47.23%；工程监理费10.06万元，占其他费用的11.41%；竣工验收费19.67万元，占其他费用的22.30%；业主管理费16.81万元，占其他费用的19.06%。不可预见费14.71万元，占总投资的1.96%。项目资金市级财政投资380万元，县财政配套370万元；

（4）质量指标：1、充分考虑原有田块走向和耕种习惯，按照地形地貌重新进行田块布设，提高土地集约利用程度。

2、将坡地修建为水平梯田，确保降水时土壤有足够的吸收水分的时间，减少水土流失，提高蓄水保土能力；将旧庄老院复垦为耕地，增加项目的耕地面积。

3、将高差不大，宽度较窄，面积较小的田块进行适当合并，提高机械化耕作的可行性。

4、对新建田块的田坎、蓄水埂进行修筑，提高田坎的稳固性。

5、对整理后形成的耕地进行深翻，深翻深度确保在30cm，提高土壤的透气性和肥力水平。

6、在项目区布设道路防护林，改善农田小区域生态环境

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年土地整理中心绩效评估上报资料.doc

2022年土地整理中心决算表.xls