合水县人民政府

2022年度合水县不动产登记事务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实不动产登记相关法律法规和政策规定，办理县本级不动产登记具体事务。

2、承担全县不动产统一登记的技术支撑、流程规范工作。

3、承担全县范围内土地、房屋、林地、草原等不动产登记业务办理工作（含不动产使用权、所有权、用益物权、担保物权的初始登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等），承办不动产统一登记证书发放管理工作。

4、承担不动产统一登记信息基础平台建设、数据互联共享、维护更新、信息查询等工作。

5、建立健全不动产统一登记档案资料，承担登记档案日常管理，开展登记档案与交易档案的查询互用，提供档案查询服务。

6、其他不动产登记事务性工作。

7、承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

合水县不动产登记事务中心，隶属于合水县自然资源局。核定编制12名，均为事业编制，年末实有在编在岗11人，其中主任1名、科员10人。单位内设机构有综合股、受理调查审核股、信息档案权证股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位2022年度无政府性基金收支情况，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表八无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度决算收入1709613.62元， 2021年度决算收入2374771.85元,决算收入比去年减少665158.23元，同比上年下降28.01 %。2022年度决算支出1709613.62元， 2021年度决算支出2374771.85元,决算支出比去年减少665158.23元，同比上年下降28.01%。下降主要原因：是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1709613.62元,其中：财政拨款收入1709613.62元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1709613.62元。（一）基本支出1409613.62元,占82.45%.（其中：工资福利支出1227677.33元，占比87.1%，商品合服务支出181936.29元，占比12.9%）。（二）项目支出300000元,占17.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1709613.62元， 2021年度财政拨款收、支总计2374771.85元,下降28.01%。下降主要原因：是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1709613.62元,较上年决算数减少665158.23元,下降28.01%。下降主要原因：是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为10000元,支出决算为10000元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为191414.49元,支出决算为191414.49元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为51272.5元,支出决算为51982.32元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为300000元,决算数大于预算数的主要原因是不动产登记项目支出。

5．自然资源海洋气象等支出2022年支出决算为1156216.81元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1709613.62元。其中：

人员经费1527677.33元,较上年决算数下降734696.63元，下降主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

公用经费181936.29元,较上年决算数增加69538.4元,增长61.86%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有固定资产价值4426662元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1640元,支出决算为2580万元,决算数大于预算数的主要原因是存在2021年三公经费未报账支出。

3.公务接待费全年预算数为1640元,支出决算为2580元,决算数大于预算数的主要原因是存在2021年接待费未报账支出。

情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：1.专项业务费涉及资金10万元。2.不动产登记数据平台建设涉及资金30万元。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映专项业务费项目和不动产登记数据平台建设项目绩效自评结果。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于专项业务工作支出。下一步改进措施：1、严格按照上级文件要求，足额安排单位业务费。2、建议加大资金筹集，按需及时拨付资金。3、厉行节俭，进一步控制工作运行成本。4、加大对内控基本制度执行力的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后确保各项制度的规范性、合法性。我单位将进一步加强监督检查工作，把制度的学习作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头杜绝违规违纪象行为的发生。不动产登记数据平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评良好。项目全年预算数0万元，执行数30万元。项目绩效目标完成情况：数量指标：全年拨付资金30万元。时效指标：项目实施进度与计划进度一致，各项工作能够及时完成。成本指标：资金主要用于建设不动产统一登记信息基础平台的构建及数据互联共享、维护更新等技术保障工作。效益指标：该项目实施后，将有效解决不动产统一登记信息基础平台稳定性，提升不动产登记的办证速度及服务水平。

(三)部门绩效评价结果

附件 2022年度合水县土地收购储备中心部门预算执行情况自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度合水县不动产登记事务中心部门绩效自评报告.doc

2022年度合水县不动产登记事务中心决算公开表.XLS