合水县人民政府

2022年度合水县土地储备中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责编制土地储备计划；负责全县境内土地征收和储备以及被征收土地的补偿、安置、拆迁等工作；负责全县国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让和国有土地使用权的租赁工作，编制国有土地使用权收购储备和出让方案；负责被征收和储备土地的前期开发和开发管理工作。承担全县国有土地市场管理，对土地市场和地价实施动态监测；负责征地补偿争议协调处理。

二、机构设置

合水县土地收购储备中心，隶属于合水县自然资源局。核定编制11名，均为事业编制，年末实有在职人员9人，其中主任1名、副主任1名、科员7人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3070.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少1740.04万元,下降36.17%,主要原因是征地和拆迁补偿收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3070.85万元,其中：财政拨款收入3070.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3070.85万元,其中：基本支出176.38万元,占5.74%；项目支出2894.47万元,占94.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3070.85万元。与上年相比,各减少1740.04万元,下降36.17%。主要原因是征地和拆迁补偿收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出603.56万元,较上年决算数增加453.53万元,增长302.29%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为1.4万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为27.8万元,支出决算为27.80万元,完成年初预算的100%。

3.节能环保支出年初预算数为220万元,支出决算为220.00万元,完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出年初预算数为128.58万元,支出决算为128.58万元,完成年初预算的100%.

5.自然资源海洋气象等支出年初预算数为106.46万元,支出决算为225.78万元,完成年初预算的212.08%,决算数大于预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.38万元。其中：人员经费160.06万元,较上年决算数增加14.47万元,增长9.94%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出、人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴，社会保障缴费等。公用经费16.31万元,较上年决算数增加11.87万元,增长267.28%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公昆山，印刷费，手续费、通讯费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位共有固定资产价值389742.9元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2467.29万元,本年支出2467.29万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.2万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.00万元。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，专项业务费涉及资金3万元。2022年度政府性基金预算项目共涉及资金2467.29万元,占政府性基金预算项目支出总额的12.34%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映专项业务费项目和政府性基金项目绩效自评结果。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评优秀。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于专项业务工作支出。下一步改进措施：1、严格按照上级文件要求，足额安排单位业务费。2、建议加大资金筹集，按需及时拨付资金。3、厉行节俭，进一步控制工作运行成本。4、加大对内控基本制度执行力的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后确保各项制度的规范性、合法性。我单位将进一步加强监督检查工作，把制度的学习作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头杜绝违规违纪象行为的发生。政府性基金预算项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评良好。项目全年预算数20000万元，执行数2467.29万元，完成预算的12.34%。项目绩效目标完成情况：数量指标：全年拨付资金2467.29万元，受益群众1000余人。时效指标：项目实施进度与计划进度一致，各项工作能够及时完成。成本指标：资金主要用于兑付被征地户的征地补偿费和地上附着物。效益指标：该项目实施后，将有效解决群众的人居环境，增加农民的收入，提升群众的生产生活水平。

(二) 部门绩效评价结果

附件 2022年度合水县土地收购储备中心部门预算执行情况自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度合水县土地收购储备中心部门绩效执行情况自评报告.doc

2022年度合水县土地储备中心决算公开表.xlsx