索引号: | 3070211020000083000000/2023101800000149 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-09-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2022年度合水县自然资源局部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
合水县自然资源局是贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘、林业和草原及其生态保护等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。
(二)负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。
(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家土地、水资源、草原资源等各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级评价评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责全县林业和草原生态保护修复、造林绿化工作。组织开展全民义务植树活动。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作,承担林业和草原应对气候变化的相关工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。
(八)负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查,负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
(十)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十一)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
(十三)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范,起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
(十四)根据授权,对乡(镇)政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。
(十五)负责全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源及荒漠化防治和各类自然保护地的监督管理。组织编制、申报和监督森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督林木凭证采伐与运输。负责林政执法、查处破坏森林植被和陆生野生动植物资源案件。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
(十六)完成县委、县政府和市自然资源局和市林业和草原局交办的其他任务。
(十七)职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,按照中央顶层设计和县委县政府的部署,发挥国土空间规划的管控作用,进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。切实加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步加大行政审批监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记的便民高效。
二、机构设置
内设机构有合水县自然资源局下属土地资源执法监察大队、土地储备中心、土地整理中心、不动产登记管理局、国土所、林业站、退耕办。县自然资源局设下列内设机构为:办公室、调查监测及确权登记股、国土空间及建设项目规划股、自然资源用途管制利用股、自然资源生态修复股、自然资源综合管理股(安全生产环境保护监督管理股)。
下属单位。具体为:
1.参照公务员管理的单位(2 个):参照公务员法管理的单位为合水县自然资源执法监察大队、合水县退耕还林(还草)办公室。
2.财政补助事业单位(10个)合水县土地储备中心、合水县土地整理中心、合水县不动产登记管理中心、合水县林业工作站、合水县地质环境监测站、合水县亚行办、4个国土所。
根据部门决算编报要求,纳入合水县自然资源局 2022 年部门决算编制范围包含县局机关和合水县退耕还林(还草)办公室、合水县地质环境监测站、合水县亚行办、4个国土所共 8个。
第二部分 2022 年度部门决算表
后附2022年度部门决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款预算数收入33,517,658.40元,实际收入情况为33,517,658.40元,其中:一般公共预算财政拨款收入31,131,502.76元,政府性基金收入2,386,155.64元。2022年实际支出为33,517,658.40元,其中:基本支出9,143,888.15元,项目支出24,373,770.25元。(本部分的收入总计包括收 入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 33,517,658.40元,其中:财政拨款收 入33,517,658.40元, 占100%。
三、支出决算情况说明
2022年各项总收入为33,517,658.40元,其中:一般公共服务支出51,000.00元,占总收入的0.15%;社会保障和就业支出收入902,963.02元,占总收入的2.69%;卫生健康支出622,169.76元,占总收入的1.86%;节能环保支出3,346,040.00元,占总收入的9.98%;城乡社区支出2,692,155.64元,占总收入的8.03%;农林水支出13098,105.81元,占总收入的39.08%;自然资源事务支出12,775,224.17元,占总收入的38.11%;灾害防治及应急管理支出30,000.00元,占总收入0.1%。
2022年各项总支出为33,517,658.40元,(1)基本支出9,143,888.15元,占总支出27%。其中:工资福利支出5,334,385.79元,占基本支出的58.34%,商品服务支出980,401.85元,占基本支出的10.72%,对个人和家庭的补助2,829,100.51元,占基本支出的30.94%。(2)项目支出24,373,770.25元,占总支出73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计均为 33,517,658.40元。2021年收入为51,968,184.46元,2022年较上年减少18,450,526.06元,减少35.5%;支出为33,517,658.40元,较上年减少18,450,526.06元,减少35.5%;主要原因2022年项目减少,一般公共预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款支出31,131,502.76元, 较上年决算数减少4887846.42元,下降 13.57%。主要原因是自然资源海洋气象支出等减少。
1. 一般公共服务支出年初预算数为0元,支出决算数为51,000.00元,完成年初预算的100%,原因为年初预算一般公共服务支出在公用经费中统一预算。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为3,609,266.00元, 支出决算为 902,963.02元,完成年初预算的 25%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算社会保障和就业支出包含人员经费及机关事业单位养老缴费等。
3. 卫生健康支出年初预算数为0元,支出决算为 622,169.76元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出预算在人员经费中包含。
4.节能环保支出年初预算数为0元,支出决算 为 3,346,040.00元,完成年初预算的 100.0%,决算数大于预算数, 此项目是生态保护资金,预算在农林水支出中包含。
5.城乡社区支出年初预算数为0元,支出决算 为 2,692,155.64元,完成年初预算的 100.0%,决算数大于预算数, 此项目是征地和拆迁补偿支出,是2022年基金追加资金。
6.农林水支出年初预算数为9,961,000.00元,支出决算 为12,898,105.81元,完成年初预算的12 9.5%,决算数大于预算数, 此项目是林业发展改革资金,包含2022年省级及中央下达资金。
7.自然资源海洋气象等支出年初预算数为270,000.00元,支出决算为12,775,224.17元,完成年初预算的 473%,决算数大于预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出包含我单位人员工资。
8.粮油物资储备支出年初预算数为0元,支出决算为200,000.00元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是粮油物资储备支出为我单位预算的护林防火专项经费,在经费中包含。
9. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0元,支出决算为30,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是应急管理追加的应急管理资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出9,143,888.15元。其中:
人员经费 8,163,486.30元,较上年决算数增加 1,999,594.24元,增长 32.44%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要 包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险费、离退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费980,401.85元,较上年决算数增加 286,937.39元, 增长41.38%,主要原因是由于下乡, 出差、培训等都增加。公用经费用途主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、差费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022 年度本部门机关运行经费支出980,401.85元,机关运 行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、会议费、 培训费等。机关运行经费较上年决算数增加 286,937.39元, 上升 41.38%,主要原因:由于下乡, 出差、培训办公等都增加。
本年度会议费支出 600.00元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出 10,000.00元,较上年决算数增加2,422.00元,上升31.96%,主要原因是人员变动,培训增加。
八、政府采购支出情况说明
2022 年度本部门政府采购支出合计17,677,006.00元,其 中:政府采购工程支出 8,518,856.00元、政府采购服务支出9,158,150.00元。
九、国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1辆,其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是用于厅直属事业单位业务用车。单价 100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门 2022 年度政府性基金收入2,386,155.64元,政府性基金支出2,386,155.64元。该资金用于政府拆除补偿补助失地农民养老保险支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支
出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公 ”经费财政拨款支出总体情况说明
2022 年度“ 三公”经费支出全年预算数为69,933.74元, 支出决算数为 69,933.74元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 17,738.74元,上升 33.99%,主要原因由于2021年财政资金紧张,部分支出未支付。
(二)“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决 算为 0.00 元与上年决算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为55,303.74 元,支出决算为55,303.74元,决算数等于预算数,较上年决算数增加19,523.74元,增加54.578%,主要原因是由于2021年财政资金紧张,部分支出未支付。
其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决
算为 0.00 元,与上年度持平。
公务用车运行维护费全年预算数为55,303.74 元,支出决 算为55,303.74 元,决算数等于预算数,较上年决算数增加19,523.74元,增加54.578%,主要原因是由于2021年财政资金紧张,部分支出未支付。
3.公务接待费全年预算数为 15,000.00元,支出决算为
14,630.00元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央
中央八项规定 ,严控公务接待费的支出。较上年决算数减少 1,785.00元,下降 10.87%,主要原因是疫情影响,接待任务减少;二是严格公务支出。
(三)“三公 ”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公 务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1辆; 国内公务接待 12 批次 110人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待0 批次,0 人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,其中上级专项资1898.83万元,县级资金1057.73万元。建成“一村万树”项目达村24个,其中建设休闲广场11处107亩,完成道路绿化284公里、村部绿化10处,新村绿化5处、边角地、废弃地绿化12处111.8亩,栽植各类苗木约21万株。县11个乡镇国土空间总体规划和17个村庄规划编制任务完成集体土地征收、国有土地回收及地面附着物和青苗补偿等工作。
从评价情况来看,存在以下不足:一是项目经费预算偏差 率较高,预算编制准确性有待提高;二是项目产出及效果未达到预期目标,资金执行率较低等问题。
部门整体支出评价等级为 “优”,项目实施完成后,全面改善提升乡村生态环境和农村人居环境,带动促进乡村林果特色产业发展,助推农村产业结构调整,推动发展乡村生态旅游和文化特色旅游,促进当地农民就业增收,实现以生态振兴助推乡村振兴的目的。定位与规模预测、国土空间布局、产业发展布局、居民点布局与建设管控、基础设施和公共服务设施、历史文化保护与传承、国土综合整治与生态保护修复、安全和防灾减灾。为全县生态环境建设做出新贡献,增加农民收入。项目的实施不但逐步实现规模化作业,而且有利于促进劳力、资金、技术的合理流动,可以充分吸引农村闲散劳动力参与。
(二)绩效自评结果
在 2022 年度部门决算中项目绩效自评结果。项目总投资2956.56万元,其中上级专项资1898.83万元,县级资金1057.73万元。项目自评结果为“优秀”,
(三)部门绩效评价结果
附件 2022 年度合水县自然资源局部门预算执行情况
自评报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政
拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入” 、 “经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反
映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本
支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、
提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府 收支分类经济科目中的 “工资福利支出”和 “对个人和家庭 的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福
利支出”和 “对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“ 三公” 经费: 指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用
经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
附件
合水县自然资源局2022年工程项目
整体支出绩效评价报告
项目名称:合水县自然资源局2022年项目工程
项目主管部门:合水县自然资源局
评价实施部门:
评价机构名称:
一、项目基本情况
(一)项目立项背景。本项目完成国土空间总体规划,研究报告编制,完成含城镇建设适宜性分级图、县域综合交通规划图等图件,一张图实施监督信息系统建设,林草资源及野生动物保护,推进山水林田草综合治理,为全县生态环境建设做出新贡献,地质灾害应急。工程建设完成后,可以提高耕地质量和产能,缓解人地矛盾,推动编制国土空间专项规划,完成黄土高原水土流失综合治理,提高土地利用率,为全县生态环境建设做出新贡献,增加农民收入。项目的实施不但逐步实现规模化作业,而且有利于促进劳力、资金、技术的合理流动,可以充分吸引农村闲散劳动力参与。根据《中共中央国务院国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《关于进一步加强村庄规划工作的通知》等文件精神,按照省市工作要求,我县完成了村庄分类和布局规划优化,多次召开了全县村庄规划编制工作推进会,村庄规划编制工作进展顺利。为深入贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展指示精神,落实市委四届十四次全会暨市委经济会议安排部署,推动全市造林绿化和生态建设持续深入发展,助推乡村振兴,全面提升乡村绿化美化质量,从塑造村庄风貌、盘活闲置土地、提振乡村经济着手,全面推动实施“一村万树”项目工程。
(二)项目预算安排及使用情况。上级专项资金1898.83万元,县级资金1057.73万元。
(三)项目计划内容及实施情况。
1.项目的实施依据
根据《甘肃省人民政府关于公布甘肃省征收农用地区片综合地价标准的通知》,根据中央及省市林草局下达的目标及任务。
2.项目建设主要内容
建成“一村万树”项目达村24个,其中建设休闲广场11处107亩,完成道路绿化284公里、村部绿化10处,新村绿化5处、边角地、废弃地绿化12处111.8亩,栽植各类苗木约21万株。
县11个乡镇国土空间总体规划和17个村庄规划编制任务
完成集体土地征收、国有土地回收及地面附着物和青苗补偿等工作
3. 项目实施进展情况
我单位组织实施的项目于2021年1月实施,目前已全部完成。
(四)项目组织管理。
县委县政府高度重视“一村万树”工程,《实施方案》经县政府常务会、县委常委会研究同意,以两办文件正式印发实施。我局及早谋划,精心筹备,迅速规划植树地块,率先举办工程启动仪式。认真起草县级方案,研究提出了“六大提升行动”的建设思路,及时抓好村级方案的编制培训,注重检查指导及方案审核完善,推动工程建设任务落实落细。各乡镇准确把握政策、创建思路清晰、注重整体规划、因地制宜施工、工程措施到位、建设质量可靠。
全面推行工程建设招投标制度和检查验收制度,严肃工程管理,提高工程建设质量。
二、项目绩效目标
本项目实施后全县24个项目村村域绿化覆盖率达35%以上,80%以上的农户庭院及房前屋后实现应绿尽绿,村组道路,空闲地、废弃地、石油井场绿化率达95%以上,群众满意率达95%以上。完成县11个乡镇国土空间总体规划和17个村庄规划编制任务、完成集体土地征收、国有土地回收及地面附着物和青苗补偿等工作
三、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
项目总投资2956.56万元,主要用于乡村道路绿化、村域广场、居民新村、庄前屋后、边角地、废弃地等要素绿化。县11个乡镇国土空间总体规划和17个村庄规划编制任务、完成集体土地征收、国有土地回收及地面附着物和青苗补偿等工作
(二)总体绩效目标完成情况分析。
项目实施完成后,全面改善提升乡村生态环境和农村人居环境,带动促进乡村林果特色产业发展,助推农村产业结构调整,推动发展乡村生态旅游和文化特色旅游,促进当地农民就业增收,实现以生态振兴助推乡村振兴的目的。定位与规模预测、国土空间布局、产业发展布局、居民点布局与建设管控、基础设施和公共服务设施、历史文化保护与传承、国土综合整治与生态保护修复、安全和防灾减灾。为全县生态环境建设做出新贡献,增加农民收入。项目的实施不但逐步实现规模化作业,而且有利于促进劳力、资金、技术的合理流动,可以充分吸引农村闲散劳动力参与。
(三)绩效指标完成情况分析。
数量指标:项目资金2956.56万元,受益群众15000余人次。
时效指标:项目实施进度与计划进度一致,各项工作能够及时完成。
成本指标:资金主要用于兑付整地、栽植、苗木、抚育等费用。村庄规划编制费用。
效益指标:该项目实施后,将全面改善提升乡村生态环境和农村人居环境,助推农村产业结构调整,推动发展乡村生态旅游和文化特色旅游,促进当地农民就业增收。
四、有关建议
1、统一思想,广泛宣传。成立专门的项目建设领导小组,把思想统一到全县重大项目建设的部署和要求上来,广泛宣传有关政策、法规,使广大干部群众明确重点工程建设的重要性和必要性,提高认识,积极支持配合。
2、加强领导,明确职责。有关部门要充分发挥主体作用,主要领导要深入一线,靠前指挥,分管领导有现场协调,就地解决问题,要按照职责分工,责任到人,对因工作不力影响工程建设进度的,进行严肃处理,并责令期限完成。
3、统筹兼顾,整体推进。
采取定量与定性相结合的方式,设定年度指标,同时根据 本年度工作安排,结合往年相关指标完成情况,设置年度指标值, 确保年度内完成工作任务。二是综合考虑影响项目实施的因素,转 变工作思维,采取多种方式开展工作,确保项目按照既定实施方案 进度实施,并加快项目资金支出进度,提高资金执行率,确保项目实施效益最大化
五、需要说明的问题
附件:合水县自然资源局2022年决算公开附表
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