合水县人民政府

         一、部门概况

（一）主要职能

负责编制土地储备计划；负责全县境内土地征收和储备以及被征收土地的补偿、安置、拆迁等工作；负责全县国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让和国有土地使用权的租赁工作，编制国有土地使用权收购储备和出让方案；负责被征收和储备土地的前期开发和开发管理工作。承担全县国有土地市场管理，对土地市场和地价实施动态监测；负责征地补偿争议协调处理。

（二）部门决算单位构成

合水县土地收购储备中心，隶属于合水县自然资源局。核定编制11名，均为事业编制，年末实有在职人员9人，其中主任1名、副主任1名、科员7人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2021年度，合水县土地收购储备中心决算收入4810.89万元， 2020年决算收入2158.86万元,决算收入比去年增加2652.03万元，同比去年增加122.84%。

2021年度，合水县土地收购储备中心决算支出4810.89万元， 2020年决算支出2158.86万元，决算支出比去年支出增加2652.03万元，同比去年增加122.84%。

增加主要原因：是政府性基金预算财政拨款项目收入支出增加。

（二）收入支出结构情况

2021年度，合水县土地收购储备中心决算收入4810.89万元，其中：财政拨款收入4810.89万元。

2021年度，合水县土地收购储备中心决算支出4810.89万元，按支出经济分类：基本支出150.03元，占3.12%；项目支出4660.86万元，占96.88%。按支出功能分类：本年度政府性基金预算财政拨款支出4660.86万元，占96.88%；事业运行支出150.03万元，占3.12%。

（三）一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共决算支出合计150.03万元。其中，（1）商品和服务支出4.44万元。办公费1.05万元，水费0.13万元，电费0.55万元，印刷费0.17万元，手续费0.02万元，邮电费0.06万元，取暖费1.05万元，差旅费1.41万元。（2）工资福利支出145.56万元。其中基本工资51.77万元，津贴补贴4.39万元，绩效工资32.99万元，机关事业单位基本养老保险15.24万元，其他社会保障缴费0.81万元，职工基本医疗保险13.78万元，生活补助26.6万元。

（三） “三公”经费

2021年度，合水县土地收购储备中心“三公”经费财政拨款支出0元。

 “三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元

2.公务用车购置及运行费0万元。

3.公务接待费0元。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本单位2021年度事业运行支出经费150.03万元，2020年度事业运行支出经费111.90万元，增加38.13万元，增加34.08%。

2.政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位共有固定资产价值351512.9元。

4.政府性基金使用情况

本单位2021年政府性基金预算财政拨款4810.89万元，支出4810.89万元。其中征地和拆迁补偿支出4810.89万元。

名词解释：

财政拨款收入：指土地收购储备中心当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

一般公共服务：指合水县土地收购储备中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指合水县土地收购储备中心用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指合水县土地收购储备中心用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       合水县土地收购储备中心2021年决算公开表.xls

       合水县土地收购储备中心2021年专项业务费项目自评报告.docx

       合水县土地收购储备中心2021年专项业务费项目自评表.xls

       合水县土地收购储备中心2021年政府性基金项目自评报告及自评表.doc