合水县人民政府

根据县财政局下发至我单位的《关于下达2020年度部门决算批复及开展部门决算公开的通知》文件精神（合财发〔2021〕171号），现将我单位2020年度收入支出及“三公经费”财政决算有关事项公示如下：

一、单位主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

肖咀镇人民政府隶属行政事业单位，设立独立编制机构2个，政府内设农业农村服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。肖咀镇2020年编制人数57人。其中行政编制19人，机关工勤2人，事业编制35人（其中农业农村服务中心7人，公共事务服务中心5人，政务（便民）服务中心6人，社会治安综合治理中心4人，综合行政执法队11人，专职村支书2人）。在职实有人数51，其中行政实有人数14人，机关工勤3人，事业实有人数34人。退休8人，遗嘱供养4人。人数增减原因是正常调动。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2020年度年初预算收入537.09万元，2019年度年初预算收入634.3万元，预算收入比2019年减少97.21万元，减少15.33%；2020年度决算收入1108.98万元，2019年度决算收入1132.19万元，比2019年决算收入减少了23.21万元，减少2.05%。2020年度肖咀镇决算支出1108.98万元，2019年度肖咀镇决算支出1132.19万元，比2019年决算支出减少了23.21万元，减少了2.05%。

（二）收入支出结构情况

2020年度合水县肖咀镇决算收入1108.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1086.68万元，占收入98%。政府性基金预算财政拨款收入22.3万元，占收入的2%。2020年度，合水县肖咀镇决算支出1108.98万元，一般公共预算财政拨款支出1086.68万元，政府性基金支出22.3万元。按支出经济分类：基本支出685.31万元，占61.8%，项目支出401.37万元，占36.2%，基金支出22.3万元，占2%。按支出功能分类：一般公共服务支出636.88万元，占57.43%，社会保障和就业支出122.07万元，占11%，卫生健康支出7万元，占0.63%，节能环保支出5万元，占0.45%。城乡社区支出22.3万元，占2.01%。农林水支出307.13万元，占27.7%，交通运输支出4万元，占0.36%，资源勘探工业信息等支出1万元，占0.09%，灾害防治及应急管理支出3.6万元，占0.33%。

（三）“三公”经费

2020年度“三公”经费实际支出总额3.6065万元，其中：其中：公车运行维护费1.948万元，公务接待费1.6585万元，。2019年度“三公”经费实际支出总额3.63万元，其中：公车运行维护费1.96万元，公务接待费1.67万元。 2020年比2019年减少了0.0235万元，其中公务用车运行维护费用减少了0.012万元，公务接待费用减少了0.0115万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

1、因公出国（境）费0万元，相比2019年决算增加0万元。

2、公务用车购置及运行费1.948万元。其中：公务用车购置支出为0元，公务用车运行维护费1.948万元。2020年决算支出比2019年决算支出减少0.012万元，下降0.61%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年年末，肖咀镇用车保有数1台，2020年无公务车辆购置。

3、公务接待费1.6585万元，2020年决算支出比2019年决算支出减少0.0115万元，下降0.69%。主要用于用于省、市、县部门调研考察接待等活动支出。共接待158批次，15235人。

（四）其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出84.01万元，2019年度机关运行经费支出88.99万元。2020年比2019年元减少了4.98万元，减少5.6%，由于本年度机关运行费用有所减少。

2、政府采购支出情况

2020年我单位采购方面支出284.78万元。

四、国有资产占有情况

上年末固定资产原值为214.94万元。本单位共有车辆1辆。

五、政府性基金使用情况

本年度政府性基金预算收入22.3万元，支出22.3万元。为征地和拆迁补偿支出。

六、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县肖咀镇人民政府2020年度决算公开表.xls