合水县人民政府

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、财政收入支出预算安排情况说明

二、收入支出预算执行情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、国有资产占有情况

五、政府基金使用情况

六、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、单位主要职责    

中共肖咀镇委员会：  

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；  

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；  

（3）领导政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；  

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；  

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；  

（6）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；  

（7）完成上级党组织交办的其他事项。  

合水县肖咀镇人民政府：  

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  

（4）保护各种经济组织的合法权益；  

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。    

二、机构设置情况    

肖咀镇人民政府隶属行政事业单位，设立独立编制机构2个，政府内设农业农村服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。肖咀镇2021年编制人数57人。其中行政编制19人，机关工勤2人，事业编制35人（其中农业农村服务中心7人，公共事务服务中心5人，政务（便民）服务中心6人，社会治安综合治理中心4人，综合行政执法队11人，专职村支书2人）。在职实有人数55，其中行政实有人数16人，机关工勤3人，事业实有人数36人。退休9人，遗嘱供养4人。人数增减原因是正常调动。

第二部分  2021年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故表九无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

2021年度年初预算收入588.30万元，2020年度年初预算收入537.09万元，预算收入比2020年增加51.21万元，增幅9.53%；2021年度决算收入1348.48万元，2020年度决算收入1108.98万元，比2020年决算收入增加239.5万元，增幅21.60%。2021年度肖咀镇人民政府决算支出1348.48万元，2020年度肖咀镇人民政府决算支出1108.98万元，比2020年决算支出增加239.5万元，增幅21.60%。

二、收入支出结构情况

  2021年度合水县肖咀镇人民政府决算收入1348.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1343.79万元，占收入99.65%。政府性基金预算财政拨款收入4.69万元，占收入的0.35%。2020年度，合水县肖咀镇决算支出1348.48万元，一般公共预算财政拨款支出1343.79万元，政府性基金支出4.69万元。按支出经济分类：基本支出645.64万元，占47.88%；项目支出702.84万元；占52.12%。其中基金支出4.69万元，占0.35%。按支出功能分类：一般公共服务支出710.17万元，占52.66%，文化旅游体育与传媒支出28.67，占2.13%；社会保障和就业支出88.81万元，占6.58%，卫生健康支出51.3万元，占3.8%，节能环保支出14.89万元，占1.1%。城乡社区支出9.69万元，占0.72%。农林水支出442.96万元，占32.85%，交通运输支出2万元，占0.16%。

三、“三公”经费

 2021年度“三公”经费实际支出总额3.5923万元，其中：其中：公车运行维护费1.9423万元，公务接待费1.65万元，。2020年度“三公”经费实际支出总额3.6065万元，其中：公车运行维护费1.948万元，公务接待费1.6585万元。 2021年比2020年减少了0.0142万元，其中公务用车运行维护费用减少了0.0057万元，公务接待费用减少了0.0085万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

     1、因公出国（境）费0万元，相比2020年决算增加0万元。

     2、公务用车购置及运行费1.9423万元。其中：公务用车购置支出为0元，公务用车运行维护费1.9423万元。2021年决算支出比2020年决算支出减少0.0057万元，下降0.29%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021年年末，肖咀镇用车保有数1台，2021年无公务车辆购置。

      3、公务接待费1.65万元，2021年决算支出比2020年决算支出减少0.0085万元，下降0.52%。主要用于用于省、市、县部门调研考察接待等活动支出。共接待143批次，825人。

四、其他重要事项的说明

      1、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出31.15万元，2020年度机关运行经费支出84.01万元。2021年比2020年元减少了52.99万元，减少63.08%，由于本年度机关运行费用有所减少。

     2、政府采购支出情况

2021年我单位采购方面支出155.82万元。

五、国有资产占有情况

年末固定资产原值为240.2万元。本单位共有车辆1辆。

六、政府性基金使用情况

本年度政府性基金预算收入4.69万元，支出4.69万元。为征地和拆迁补偿支出。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位2021年度无绩效管理工作

第五部分    名词解释 　　

名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 　　

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。 　　

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。 　　

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 　　

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。 　　

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县肖咀镇人民政府2021年度决算公开表.xls