2024年度合水县西华池镇人民政府部门决算_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2025-09-20	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度合水县西华池镇人民政府部门决算

来源：发布时间：2025-09-20 浏览次数：次【字体：小大】

2024年度

合水县西华池镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、单位职能职责

中共西华池镇委员会：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

（6）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；

（7）完成上级党组织交办的其他事项。

合水县西华池镇人民政府：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习俗；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

西华池镇隶属行政事业单位，设立独立编制机构5个，独立核算机构1个，2023年在职人员编制人数90人，实有人数91人。其中行政编制27人（行政编制25人,机关工勤2人），实有人数25人；事业编制64人，实有人数66人，比上年减少8人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：合水县西华池镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,177.83	一、一般公共服务支出	31	580.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.94	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	191.58
	9		九、卫生健康支出	39	71.35
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	149.94
	12		十二、农林水支出	42	1,185.78
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	136.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,327.78	本年支出合计	57	2,327.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,327.78	总计	60	2,327.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：合水县西华池镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,327.78	2,327.78
201	一般公共服务支出	580.96	580.96
20102	政协事务	4.50	4.50
2010202	一般行政管理事务	3.00	3.00
2010299	其他政协事务支出	1.50	1.50
20104	发展与改革事务	27.08	27.08
2010499	其他发展与改革事务支出	27.08	27.08
20106	财政事务	0.30	0.30
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.02	526.02
2013101	行政运行	521.02	521.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
20132	组织事务	10.00	10.00
2013201	行政运行	10.00	10.00
20140	信访事务	4.56	4.56
2014004	信访业务	1.19	1.19
2014099	其他信访事务支出	3.37	3.37
20199	其他一般公共服务支出	8.50	8.50
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	8.50
206	科学技术支出	6.00	6.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50
20701	文化和旅游	5.50	5.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50
208	社会保障和就业支出	191.58	191.58
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11
20807	就业补助	4.00	4.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00
20808	抚恤	4.44	4.44
2080899	其他优抚支出	4.44	4.44
20811	残疾人事业	8.23	8.23
2081199	其他残疾人事业支出	8.23	8.23
20899	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81
2089999	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81
210	卫生健康支出	71.35	71.35
21007	计划生育事务	3.40	3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40
21011	行政事业单位医疗	67.95	67.95
2101101	行政单位医疗	67.41	67.41
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54
212	城乡社区支出	149.94	149.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.94	149.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.94	149.94
213	农林水支出	1,185.78	1,185.78
21301	农业农村	926.97	926.97
2130101	行政运行	875.67	875.67
2130199	其他农业农村支出	51.30	51.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.90	7.90
2130501	行政运行	1.98	1.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92	5.92
21307	农村综合改革	250.91	250.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.55	101.55
2130799	其他农村综合改革支出	149.36	149.36
221	住房保障支出	136.66	136.66
22102	住房改革支出	136.66	136.66
2210201	住房公积金	136.66	136.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：合水县西华池镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,327.78	1,610.64	717.14
201	一般公共服务支出	580.96	426.95	154.01
20102	政协事务	4.50		4.50
2010202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.50
20104	发展与改革事务	27.08		27.08
2010499	其他发展与改革事务支出	27.08		27.08
20106	财政事务	0.30		0.30
2010699	其他财政事务支出	0.30		0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.02	426.95	99.07
2013101	行政运行	521.02	426.95	94.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013201	行政运行	10.00		10.00
20140	信访事务	4.56		4.56
2014004	信访业务	1.19		1.19
2014099	其他信访事务支出	3.37		3.37
20199	其他一般公共服务支出	8.50		8.50
2019999	其他一般公共服务支出	8.50		8.50
206	科学技术支出	6.00		6.00
20607	科学技术普及	6.00		6.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
20701	文化和旅游	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	191.58	187.58	4.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11
20807	就业补助	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00
20808	抚恤	4.44	4.44
2080899	其他优抚支出	4.44	4.44
20811	残疾人事业	8.23	8.23
2081199	其他残疾人事业支出	8.23	8.23
20899	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81
2089999	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81
210	卫生健康支出	71.35	67.95	3.40
21007	计划生育事务	3.40		3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40
21011	行政事业单位医疗	67.95	67.95
2101101	行政单位医疗	67.41	67.41
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54
212	城乡社区支出	149.94		149.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.94		149.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.94		149.94
213	农林水支出	1,185.78	791.49	394.29
21301	农业农村	926.97	791.49	135.48
2130101	行政运行	875.67	791.49	84.18
2130199	其他农业农村支出	51.30		51.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.90		7.90
2130501	行政运行	1.98		1.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92		5.92
21307	农村综合改革	250.91		250.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.55		101.55
2130799	其他农村综合改革支出	149.36		149.36
221	住房保障支出	136.66	136.66
22102	住房改革支出	136.66	136.66
2210201	住房公积金	136.66	136.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：合水县西华池镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,177.83	一、一般公共服务支出	33	580.96	580.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.94	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.50	5.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.58	191.58
	9		九、卫生健康支出	41	71.35	71.35
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	149.94		149.94
	12		十二、农林水支出	44	1,185.78	1,185.78
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	136.66	136.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,327.78	本年支出合计	59	2,327.78	2,177.83	149.94
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,327.78	总计	64	2,327.78	2,177.83	149.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：合水县西华池镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,177.83	1,610.64	567.20
201	一般公共服务支出	580.96	426.95	154.01
20102	政协事务	4.50		4.50
2010202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.50
20104	发展与改革事务	27.08		27.08
2010499	其他发展与改革事务支出	27.08		27.08
20106	财政事务	0.30		0.30
2010699	其他财政事务支出	0.30		0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.02	426.95	99.07
2013101	行政运行	521.02	426.95	94.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013201	行政运行	10.00		10.00
20140	信访事务	4.56		4.56
2014004	信访业务	1.19		1.19
2014099	其他信访事务支出	3.37		3.37
20199	其他一般公共服务支出	8.50		8.50
2019999	其他一般公共服务支出	8.50		8.50
206	科学技术支出	6.00		6.00
20607	科学技术普及	6.00		6.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
20701	文化和旅游	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	191.58	187.58	4.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11
20807	就业补助	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00
20808	抚恤	4.44	4.44
2080899	其他优抚支出	4.44	4.44
20811	残疾人事业	8.23	8.23
2081199	其他残疾人事业支出	8.23	8.23
20899	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81
2089999	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81
210	卫生健康支出	71.35	67.95	3.40
21007	计划生育事务	3.40		3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40
21011	行政事业单位医疗	67.95	67.95
2101101	行政单位医疗	67.41	67.41
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54
213	农林水支出	1,185.78	791.49	394.29
21301	农业农村	926.97	791.49	135.48
2130101	行政运行	875.67	791.49	84.18
2130199	其他农业农村支出	51.30		51.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.90		7.90
2130501	行政运行	1.98		1.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92		5.92
21307	农村综合改革	250.91		250.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.55		101.55
2130799	其他农村综合改革支出	149.36		149.36
221	住房保障支出	136.66	136.66
22102	住房改革支出	136.66	136.66
2210201	住房公积金	136.66	136.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：合水县西华池镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,388.03	302	商品和服务支出	205.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	516.85	30201	办公费	148.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	183.69	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.95	30208	取暖费	10.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	149.59	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.23
人员经费合计		1,405.31	公用经费合计					205.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：合水县西华池镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			149.94	149.94		149.94
212	城乡社区支出		149.94	149.94		149.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		149.94	149.94		149.94
2120801	征地和拆迁补偿支出		149.94	149.94		149.94
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：合水县西华池镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：合水县西华池镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00		2.00		2.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2327.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.59万元，增长0.41%，主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是基本建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2327.78万元,其中：财政拨款收入2327.78万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2327.78万元,其中：基本支出1610.64万元,占69.19%；项目支出717.14万元,占30.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2327.78万元。与上年相比,各增加9.59万元，增长0.41%。主要原因是人员工资标准调整及基本建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2177.83万元,较上年决算数减少140.35万元，下降6.05%。主要原因是本年度人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2177.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出580.96万元,占26.68%；科学技术支出6.00万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.25%；社会保障和就业支出191.58万元,占8.80%；卫生健康支出71.35万元,占3.28%；农林水支出1185.78万元,占54.45%；住房保障支出136.66万元,占6.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2177.83万元,支出决算为2177.83万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为580.96万元,支出决算为580.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地。

2．科学技术支出年初预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地。

4．社会保障和就业支出年初预算数为191.58万元,支出决算为191.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地。

5．卫生健康支出年初预算数为71.35万元,支出决算为71.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地。

6．农林水支出年初预算数为1185.78万元,支出决算为1185.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地。

7．住房保障支出年初预算数为136.66万元,支出决算为136.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1610.64万元。其中：

人员经费1405.31万元,较上年决算数增加247.95万元，增长21.42%,主要原因是人员工资调整标准补发以往年度差额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等)。

公用经费205.32万元,较上年决算数增加97.84万元，增长91.03%,主要原因是上年度资金与本年度合并支出。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费、劳务费、差旅费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入149.94万元,本年支出149.94万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下征迁补偿资金支出149.94万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是上年度“三公”经费由于财政困难未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是上年度“三公”经费由于财政困难未支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是上年度“三公”经费由于财政困难未支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为零接待单位，无此项预算,较上年决算数持平,主要原因是我单位为零接待单位，无此项预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出205.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费148.95万元；水费0.77万元；电费8万元；邮电费11.05万元；取暖费10.72万元；差旅费1.92万元；维护费3.99万元；工会经费9.7万元；公务用车运行维护费2万元；其他商品和服务支出8.2万元；生活补助17.28万元。机关运行经费较上年决算数增加97.84万元，增长91.03%,主要原因是上年度资金与本年度合并支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平主要原因是源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是源于部门在预算编制、执行全流程中的科学管控与精准落地。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计525.14万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出525.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额525.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额525.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车13辆,其他用车主要是用于农村垃圾清运及辖区内污水拉运。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金2177.834064万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度征地拆迁补偿1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金149.94万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“合水县西华池镇三里店村邵咀子组环境整治项目”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出154万元。从评价情况来看,通过自评，有25个项目结果为“优秀”，15个项目结果为“良好”。整体评价得分91.15分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年社区工作经费、易地扶贫搬迁等40个项目绩效自评结果。

1. “2025年社区工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.43分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.18万元,完成预算的97.27%。

2. “2024年西华池镇村级活动阵地建设项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.37分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

3. “工业集中区一号片区地面附着物清理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.1分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.99万元,完成预算的99.995%。

4. “2023年西华池镇农村综合改革项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.16分。项目全年预算数为56.18万元,执行数为49.68万元,完成预算的88.43%。

5. “合水县西华池镇项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.85分。项目全年预算数为48.19万元,执行数为48.19万元,完成预算的100%。

6. “西华池镇工业集中区拆迁工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.93分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

7. “西华池镇师家庄村公墓区建设项目征地款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为61.9295万元,执行数为61.9294万元,完成预算的99.99%。

8.“征迁补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.93分。项目全年预算数为179.71万元,执行数为149.94万元,完成预算的83.43%。

三、部门重点绩效评价结果

我单位委托国金益通（庆阳）管理咨询有限公司对合水县西华池镇三里店村邵咀子组环境整治项目

进行了重点项目评价评价，该项目绩效评价综合得分为98.97分，评价等级为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西华池镇人民政府2024年整体绩效评价报告.pdf

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