合水县人民政府

合水县西华池镇人民政府2023年决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；  

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；  

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；  

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

（6）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；  

（7）完成上级党组织交办的其他事项。  

合水县西华池镇人民政府：  

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  

（4）保护各种经济组织的合法权益；  

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习俗；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

二、机构设置

西华池镇隶属行政事业单位，设立独立编制机构6个，独立核算机构1个，2023年在职人员编制人数90人，实有人数100人。其中行政编制27人（行政编制25人,机关工勤2人），实有人数25人；事业编制64人，实有人数72人，比上年减少2人。  

第二部分2023年度部门决算表

(2023年度部门决算表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入总计2318.18万元，支出总计2318.18万元。与2022年决算数相比，收入增加579.14万元，增加33.3%；支出增加579.14万元，增加33.3%；主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是由于机构改革单位合并人员增加。

本单位2023年度收入合计2318.18万元，其中：财政拨款收入2318.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本单位2023年度支出合计2318.18万元，其中：基本支出1264.85万元，占54.7%； 项目支出1053.33万元，占45.3%。

本单位2023年度年末结转和结余0万元，较上年增加（减少）0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度财政拨款收入合计2318.18万元，较上年决算数增加579.14万元，增加33.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是由于机构改革单位合并人员增加。较年初预算数增加1111.76万元，增加92.15%。主要原因：一是预算口径不一致；二是年初预算没有预算社会保险及卫生健康等收入。

本单位2023年度财政拨款支出合计2318.18万元，较上年决算数增加579.14万元，增加33.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是由于机构改革单位合并人员增加。

本单位2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1824.66万元，占78.71%，较年初预算数增加618.24万元，主要原因：一是人员工资调整；二是其它办公费用支出增加。

社会保障和就业支出21.8万元，占0.95%，较年初预算数增加21.8万元，主要原因是此项年初预算未在本单位预算；文化旅游体育与传媒支出18.9万元，占0.83%，较年初预算数增加18.9万元，主要原因是此项年初预算未在本单位预算；农林水支出323.86万元；占13.98%；节能环保支出72万元，占3.1%；住房保障支出39万元；占1.69%；灾害防治及应急管理支出7.95万元；占0.34%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共财政拨款基本支出2318.18万元。其中：人员经费1157.36万元，较上年减少20.86万元，主要原因是人员减少。公用经费107.48万元，较上年减少56.85万元，主要原因是履行政府“过紧日子”政策。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入合计2318.18万元，较上年决算数增加579.14万元，增加33.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是由于机构改革单位合并人员增加。较年初预算数增加1111.76万元，增加92.15%。主要原因：一是预算口径不一致；二是年初预算没有预算社会保险及卫生健康等收入。

本单位2023年度财政拨款支出合计2318.18万元，较上年决算数增加579.14万元，增加33.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是由于机构改革单位合并人员增加。

本单位2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1824.66万元，占78.71%，较年初预算数增加618.24万元，主要原因：一是人员工资调整；二是其它办公费用支出增加。

社会保障和就业支出21.8万元，占0.95%，较年初预算数增加21.8万元，主要原因是此项年初预算未在本单位预算；文化旅游体育与传媒支出18.9万元，占0.83%，较年初预算数增加18.9万元，主要原因是此项年初预算未在本单位预算；农林水支出323.86万元；占13.98%；节能环保支出72万元，占3.1%；住房保障支出39万元；占1.69%；灾害防治及应急管理支出7.95万元；占0.34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2318.19万元,较上年决算数增加579.15万元,增长33.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是由于机构改革单位合并人员增加。较年初预算数增加1111.76万元，增加92.15%。主要原因：一是预算口径不一致；二是年初预算没有预算社会保险及卫生健康等收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2318.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1824.67万元,占78.71%；公共安全支出10.00万元,占0.43%；文化旅游体育与传媒支出18.90万元，占0.82%；社会保障和就业支出21.80万元,占0.94%；节能环保支出72.00万元,占3.11%；农林水支出323.87万元,占13.97%；住房保障支出38.99万元,占1.68%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出7.95万元,占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206.42万元,支出决算为2318.19万元,完成年初预算的192.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1206.42万元,支出决算为1824.67万元,完成年初预算的151.25%,决算数大于预算数的主要原因：一是预算口径不一致；二是年初预算没有预算社会保险及卫生健康等支出。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的一是预算口径不一致；二是年初预算没有预算社会保险等支出。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为72.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6．农林水支出年初预算数为1206.42万元,支出决算为323.87万元,完成年初预算的26.85%,决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。

7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.99万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的一是预算口径不一致；二是年初预算没有预算住房保障支出等支出。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.85万元。其中：

人员经费1157.36万元,较上年决算数减少20.86万元,下降1.77%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费107.48万元,较上年决算数减少56.86万元,下降34.6%,主要原因是履行政府“过紧日子”政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位“三公”经费支出共计0元，较年初预算数减少4万元，主要原因是本年未支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未支出。

较上年决算数减少4.0万元,下降100.0%,主要原因是本年未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未支出，较上年决算数减少4.0万元,下降100.0%,本年未支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未支出，较上年决算数减少4.0万元,下降100.0%,本年未支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无此项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出107.48万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少56.85万元,下降34.59%,主要原因是主要原因是部分资金未支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计369.50万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出369.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额369.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额369.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是用于垃圾清运及农村环境整治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目11个,共涉及资金876.09万元,占一般公共预算项目支出总额的83.17%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映西华池镇三里店新村雨污分流、2023年农村综合改革项目等12个项目绩效自评结果。

1.“2023年农村综合改革项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.13分。项目全年预算数为106.82万元,执行数为106.82万元,完成预算的100%。

2.“西华池镇三里店新村雨污分流”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.15分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。

3.“申请解决南头花苑小区人防费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.06万元,执行数为34.06万元,完成预算的100%。

4.“2021年综合目标考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。

5.“2022年西华池镇石油工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

6.“2023年西华池镇石油工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

7.“G309线西合一级公路建设项目西华池镇段征地补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为533.47万元,执行数为533.47万元,完成预算的100%。

8.“关于下达2022年新时代文明实践中心建设补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

9.“师家庄村蔬菜生产基地建设项目地面附着物补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.5万元,执行数为18.5万元,完成预算的100%。

10.“西合二级公路沿线环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

11.“西华池镇2022年退休职工丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.46万元,执行数为13.46万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

详见附件

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

         合水县西华池镇人民政府2023年决算公开表.xlsx  

         合水县西华池镇人民政府2023年项目自评表.xlsx

         合水县西华池镇人民政府2023年部门整体自评表.xls

        合水县西华池镇人民政府绩效评价结果.pdf