合水县人民政府

合水县西华池镇人民政府2024年预算公示

根据于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事宜公开如下：

一、单位职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现公示我单位收入预算1944.07万元，较上年增加737.65万元，增加原因为增加工业集中区拆迁征地款、社会保障支出、卫生健康支出及住房保障支出本年度纳入我单位预算。

三、公共财政支出预算

我单位全年支出预算1944.07万元，较上年增加737.65万元，增加原因为增加工业集中区拆迁征地款、社会保障支出、卫生健康支出及住房保障支出本年度纳入我单位预算。其中：

1、基本支出1705.55万元，较上年增加717.13万元，增加原因为社会保障支出、卫生健康支出及住房保障等支出本年度纳入我单位预算。

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费1117.49万元；较上年增加129.07万元，增加原因为正常调整工资。

（2）社会保障支出：核定机关养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险150.76万元；较上年增加150.76万元，增加原因为上年度在社保部门预算，本年度纳入我单位预算。

（3）公用经费：全年核定135.8万元；（包括工会会费），较上年减少4.2万元，减少原因为人员正常调动后人员减少。

（4）对个人和家庭的补助支出：全年核定117.74万元，其中：退休人员取暖费12.85万元、遗属供养4.89万元、丧葬抚恤费100万元。较上年增加117.74万元，增加预算退休人员取暖费、遗属供养费及2023年丧葬人员抚恤金。

（5）医疗保险支出：核定职工医疗保险69.86万元；较上年增加69.86万元，增加原因为上年度在医保部门预算，本年度纳入我单位预算。

（6）住房保障支出：核定职工住房公积金配套113.9万元；较上年增加113.9万元，增加原因为上年度在财政部门预算，本年度纳入我单位预算。

2、专项经费83.52万元，其中：

（1）村办公经费48万元（每个村6万元，含每村0.5万元的村级应急室工作经费）。

（2）社区办公经费30万元（乐蟠路社区、文化路社区、永宁路社区各10万元）。

（2）税收征管工作经费2.82万元；

（3）乡镇易地扶贫搬迁贷款回收工作经费2.7万元。

四、“三公”经费预算

1、因公出国（境）费用0.00万元。

2、公务接待费0.00万元。

3、公务用车购置及运行维护费3.99万元，较上年减少0.1万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务用车运行维护费，努力降低行政运行成本。

五、政府性基金预算

本单位政府性基金预算155万元，其中：西华池镇工业集中区一二号片区征迁工作经费30万元、西华池镇工业集中区征地拆迁地面附着物清理项目资金100万元、师家庄蔬菜生产基地雨水集流池建设项目地面附着物补偿费25万元。

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

我单位政府采购根据当年工作重点，按照需求有计划的安排采购。

2、部门绩效评价进展情况

2024年，我单位为加强财政收入资金管理，建立健全财政资金管理制度并签订股室业务责任书，及时开展资金收支绩效评价工作；严格履行财政资金支出要求，跟进各项资金支出进度，按时上报各类报表。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县西华池镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx

2024年西华池镇人民政府整体目标申报表.xls

2024年西华池镇人民政府项目目标申报表.xls