合水县人民政府

庆阳市合水县西华池镇人民政府2022年度决算

公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

中共西华池镇委员会：  

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；  

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；  

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；  

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；  

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；  

（6）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；  

（7）完成上级党组织交办的其他事项。  

合水县西华池镇人民政府：  

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  

（4）保护各种经济组织的合法权益；  

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。    

二、机构设置

    行政编制25人，机关工勤2人，事业编制43人。在职实有人数75人，退休人员23人，遗属供养人员9人。

第二部分  2022年度部门决算表

(2022年度部门决算表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。) 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。) 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计1739.04万元，支出总计1739.04万元。与2021年决算数相比，收入增减少249.24万元、下降12.54%，支出减少249.24万元、下降12.54%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款减少；二是一般公共预算财政拨款收入减少。

本单位2022年度收入合计1739.04万元，其中：财政拨款收入1739.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本单位2022年度支出合计1739.04万元，其中：基本支出1342.56万元，占77.2%； 项目支出396.48万元，占22.8%。

本单位2022年度年末结转和结余0万元，较上年增加（减少）0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入合计1739.04万元，较上年决算数减少181.27万元，下降9.44%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是人员减少。较年初预算数增加1001.5万元，增加135.79%。主要原因：一是预算口径不一致；二是年初预算没有预算社会保险及卫生健康等收入。

本单位2022年度财政拨款支出合计1739.04万元，较上年决算数减少249.24万元，下降12.54%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款支出减少；二是一般公共预算财政拨款支出减少。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1172.95万元，占67.45%，较年初预算数增加523.4万元，主要原因：一是人员工资调整；二是其它办公费用支出增加。

社会保障和就业支出112.26万元，占6.45%，较年初预算数增加112.26万元，主要原因是此项年初预算未在本单位预算；医疗卫生与计划生育支出46.71万元，占2.69%，较年初预算数增加46.71万元，主要原因：此项年初预算未在本单位预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出1739.04万元。其中：人员经费1178.22万元， 较上年增加191.51万元，主要原因是人员工资调整。公用经费164.34万元，较上年增加减少9.81万元，主要原因是我单位本年度其它办公费增加。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2022 年度本单位“三公”经费支出共计4万元，较年初预算数减少0.049万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用0元，较上年支出数（增加）减少0万元。

公务车运行维护费4万元，主要用于应急保障用车加油及日常维护。费用支出较年初预算数减少0.049万元，主要原因是单位大力压减“三公经费”支出,较上年支出数减少0.049万元，主要原因是单位大力压减“三公经费”支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元。

“三公”经费实物量情况

2022年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2022年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出164.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2021年增加9.81万元，增长6.35%。要原因是我单位本年度其它办公费增加。

（六）政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额214.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出214.32万元、政府采购服务支出0万元。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾清运及吸污车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2022年度，我单位无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况

   （九）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

     2022年度，我单位无政府性基金预算财政拨款

   （十）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2022年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第四部分  预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金1739.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,完成了年初既定绩效目标。

第五部分  名词解释

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            附件：合水县西华池镇人民政府2022年度决算公开表1-9.xlsx

                                                         2022年09月25日