合水县人民政府

根据《合水县预算绩效管理办法》文件要求，我单位及时成立自评工作小组，对2021年乐蟠路社区项目支出绩效开展自评自查工作，具体情况如下：

一、 绩效目标分解下达情况

工资福利支出109.9万元，

（1）正式职工：以2020年10月份在职10人工资为基数，核定我单位全年在职职工工资为基本工资：324360元，津贴补贴30120元，绩效工资238404元，取暖费18500元。

（2）公益性岗位：以2020年9月份在职11人工资基数，核定我单位2021年全年在职公益性岗位工资16500元。

2、社会保险补贴预算

医疗保险37054元，养老保险94971元，失业保险4155元，工伤保险1187元，公益性岗位养老保险70228.22元，失业保险3072.485元，工伤保险877.853元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算

住房公积金：4946.4元。

（三）商品和服务支出公用经费：全年核定40000元；其中，单位公用经费中包含2021年工会会费12000万元，按2020年10月单位在职人员人均1000元核定。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。投入资金125.1万元，用于公用经费、人员经费、工会经费、社区工作经费等4个项目，执行资金125.1万元，执行率100%，投入运行，效益良好。

(二)资金管理情况分析。在资金管理上，严格按照财务管理相关规定及制度要求，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。资金下达及时、拨付及时、使用准确、执行到位、预算绩效管理到位，达到了预期目的。

（三）总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标，完成资金投资，有效保障全镇正常运转，完成全面目标任务，促进区域经济社会稳定发展，群众的满意度进一步增强。

（四）绩效指标完成情况分析。已全部完成项目建设，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全部达标，设定的绩效目标已全部执行到位。

1、产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：执行资金125.1万元。

（2）项目完成质量：资金保障率100%，

（3）项目成本节约情况：牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般支出，降低运行成本。

2、效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析。

各职能部门履行职能作用，公共服务水平提升，全镇经济社会稳定发展。

（2）项目实施的可持续影响分析。

单位管理水平得到进一步提升，工作人员积极性不断提高，公共服务能力增强。

3、满意度指标完成情况分析。

（1）工作人员满意度达100%以上。

（2）服务对象满意度达到100 %以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我镇严格按照绩效目标落实各项工作措施，全面完成了绩效目标，人员经费和社会保障支出因人员调动及社保补缴等原因存在偏差，今后工作中，将按照绩效管理办法要求，做好项目绩效评价工作，提高资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格落实信息公开制度，将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

2021年乐蟠路社绩效评估需上报资料.doc