合水县人民政府

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、单位主要职责    

1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

2、办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安，制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；

3、协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

 二、机构设置

本单位属财政全额补款的事业单位，隶属于合水县西华池镇，现有正式工8人，公益性岗位17人。

第二部分  2021年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故表九无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 一、2021年收入支出总体情况　　

本年度年末各项收入总计为1,462,307.59元：本年度年末各项收入总计为1,462,307.59元：(1)其他文化旅游体育与传媒支出4000元。(2)社会保障支出30179.54元，机关事业单位基本养老保险缴费支出246823.02元；（3）职工基本医疗保险支出58866.36元；（4）其他就业补助支出10000元；（5）卫生健康支出-  计划生育服务10000元；（6）事业单位离退休支出10000元；（7）城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务收入1092438.67元，其中926462.08元用于职工工资福利支出，商品和服务支出165976.59元。年末无结转结余。   

二、2021年度一般预算财政拨款收入支出情况 

本年度年末各项收入总计为1,462,307.59元：本年度年末各项收入总计为1,462,307.59元：(1)其他文化旅游体育与传媒支出4000元。(2)社会保障支出30179.54元，机关事业单位基本养老保险缴费支出246823.02元；（3）职工基本医疗保险支出58866.36元；（4）其他就业补助支出10000元；（5）卫生健康支出-  计划生育服务10000元；（6）事业单位离退休支出10000元；（7）城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务收入1092438.67元，其中926462.08元用于职工工资福利支出，商品和服务支出165976.59元。年末无结转结余。 

 三、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1,462,307.59元，财政部门拨款对账单1,462,307.59元

四、“三公”经费

 1、因公出国（境）费0万元。

 2、2021年公务用车购置及运行维护费0万元。 

3、公务接待费0元。

五、其他重要事项的说明  

（1） 无其他需要说明的情况

（2） 国有资产占有情况

2021年年末固定资产原值2315514.62，固定资产累计折旧610139.5元，固定资产净值1705375.12元，较2020年年末固定资产原值增加了47250.4元，增长率2.08%，固定资产净值增加了-199734.16元，增长率-10.48%。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位2021年度无绩效管理工作

第五部分  名词解释 　　

名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 　　

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。 　　

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。 　　

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 　　

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。 　　

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：庆阳市合水县永宁路社区决算公开表