合水县人民政府

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

我社区的基本工作首先是服务职能。服务居民是社区的宗旨，社区服务体系包括福利和公益服务、卫生服务、教育服务、文化服务、法律服务、家政服务和物业管理服务等。社区服务的具体内容主要是开展面向老年人、儿童、残疾人、社会贫困户、优抚对象的社会救助和福利服务，面向社区居民的便民利民服务，面向社区单位的社会化服务，面向下岗职工的再就业服务和社会保障社会化服务。社区服务是社区建设重点发展的项目，具有广阔的前景。社区的基本职能之二是管理职能。管理有序是社区义不容辞的职责。它主要体现在对与社区居民有关的行政事务和公共事务的管理上，包括把松散的个人和单位组织成为关系相对紧密的群体或团体，形成具有共同利益的诉求主体；处理社区关系（社区之间、社区组织之间、住户之间、驻区单位之间的关系，以及社团、利益共同体、家庭与外部的关系），维护社区利益；培养社区成员的社区意识和对社区的认同感，提高其参与社区活动的积极性和主动性；宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；调解民间纠纷，协助维护社会治安，消除社区内存在的各种不稳定因素，维护社区的安定团结；协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议；配合有关部门做好本居住社区内依法剥夺政治权利、管制、缓刑、假释、保外就医等人员的监督和帮教工作；加强社区管理主体的组织建设、功能建设和制度建设，提高自身素质；管理本社区居民委员会的财产。

2．机构人员情况

本单位为财政全额拨款事业单位，隶属于合水县西华池镇人民政府，执行事业单位会计制度，有事业编制7名，单位年末总人数为28人，其中正式工10人，财政类公益性岗位9人，就业类公益性岗位9人，全部在职。

3．机构人员当年变动情况及原因

较上年总人数减少1人，退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效：

2021年3月底，按照上级要求，文化路社区顺利完成办公场所搬迁工作，设置功能室9个，档案室1个，迎接市县检查组11次。社区登记走访低保户154户、313人。督促居民接种新冠疫苗3200人次，社区开展办理禁毒帮教人数11人；所辖区域解决民事纠纷15起；我社区邀请合水县人民医院，组织开展“走近老人”、“走近邻居”，“走近社区”等义诊活动；开展公民道德、优生优育、法律法规等宣传活动，努力构建和谐社区。并开展暖冬行动，在阳历年来临之际，为43户困难群众发放米、面、食用油等价值1万元的生活物资。

并对办公活动场所进行了提质改造，完善了党建群团、统战宣传、综治维稳、计生卫生等组织机构；设立了便民服务大厅、多功能室、新时代文明实践站、图书预览室、警务室、服务功能齐全。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年，年初预算收入为1266600元，支出为1414154.4元。2021年，年初预算收入为1349750.55元，支出为1255952.89元。年初预算收入、支出2021年度与2010年度相比减少了158201.51元，减少原因是人员退休及部分经费未支付到位。

（二）收入支出执行情况

 2021年收入1255952.89元，支出1255952.89元，2020年收入1414154.4元，支出1414154.4元，减少了158201.51元，减少原因是人员退休及部分经费未支付到位。

1．收入支出与预算对比分析

（1）2021年，年初预算1349750.55元，年终决算1255952.89元，减少了93797.66元。比年初预算减少了6.95%，减少原因是人员退休及部分经费未支付到位。

（2）差异原因分析。

差异原因是人员退休及部分经费未支付到位。

2．收入支出结构分析

本年度年末各项收入总计为125.60万元：（1）城乡社区事务收入7.60万元，用于社区办公费及日常公用经费支出。（2）工资及保险支出111万元，其中工资支出90.21万元，社会保险支出7.87万元，事业单位基本养老保险支出7.31万元，职工基本医疗保险支出5.61万元，用于人员工资及对个人和家庭的补助。（3）行政运行收入5万元，计划生育事务支出1万元，其他就业支出1万元，用于社区办公费及日常公用经费支出。

3．重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况：今年因坚持俭省节约的原则，无三公经费支出。

（三）年末结转和结余情况

无结转结余。

三、资产情况分析

本年度，年初固定资产值为283190元，年末值为240507元，累计折旧102131.39元，资产净值138375.61元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位2021年度无绩效管理工作

第五部分    名词解释 　　

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 　　

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。 　　

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。 　　

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 　　

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。 　　

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。我单位无三公经费支出。

事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公以及其他费用。

附件：合水县文化路社区2021年度决算公开表