合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

5、组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合水县退役军人事务局为合水县人民政府直属正科级事业单位，经费实行财政全额拨款。下辖单位退役军人服务中心，合水县人民武装部弹药库。

（二）公务员及参照公务员法管理单位（1个）

公务员法管理单位1个，退役军人事务局，直属事业单位（2个）为退役军人服务中心及合水县人民武装部弹药库。

第二部分2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

见附表：公开01表

   二、收入决算表

    见附表：公开02表

   三、支出决算表

    见附表：公开03表

   四、财政拨款收入支出决算总表

    见附表：公开04表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    见附表：公开05表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    见附表：公开06表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    见附表：公开07表，因本部门没有相关数据,故本表无数据。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    见附表：公开08表，因本部门没有相关数据,故本表无数据。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   见附表：公开09表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2022年度收、支总计均为2415.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加756.91万元,增长45.62%,主要原因是财政拨款收入增加。

 二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计2415.90万元,其中：财政拨款收入2415.90万元,占100.00%；

 三、支出决算情况说明

 2022年度支出合计2415.90万元,其中：基本支出347.01万元,占14.36%；项目支出2068.88万元,占85.64%；

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计均为2415.90万元。与上年相比,各增加756.91万元,增长45.62%。主要原因是人员经费和公用经费均增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款支出2415.90万元,较上年决算数增加756.91万元,增长45.62%。主要原因是人员经费和公用经费均增加。

 1.一般公共服务支出年初预算数为230.78万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的0.82%,决算数小于预算数的主要原因是预算数包含人员工资。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为902.40万元,支出决算为2364.94万元,完成年初预算的262.07%,决算数大于预算数的主要原因是支出数包含省市专项资金。

    3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支出数为上级专项资金，用于优抚对象医疗补助。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.01万元。其中：人员经费321.44万元,较上年决算数减少81.49万元,下降20.23%,主要原因是有人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.58万元,较上年决算数减少27.58万元,下降51.89%,主要原因是严格控制单位日常经费支付，控制办公用品成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出25.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少27.58万元,下降51.88%,主要原因是严格控制单位日常经费支付，控制办公用品成本。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.22万元,下降100.0%,主要原因是2022年为产生会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.39万元,决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数,较上年决算数增加0.16万元,增长13.59%,主要原因是2022年接待人数及次数比上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.39万元,决算数小于预算数的原因是严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数,较上年决算数增加0.16万元,增长13.59%,2022年接待人数及次数比上年增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待22批次330人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金338万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对“优抚对象补助经费”“优抚对象医疗补助”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2415.9万元。从评价情况来看本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效评价详见附件。

(三)部门绩效评价结果

本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。自评得分95分。

第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

退役军人事务局2022年绩效自评表.xlsx

英雄烈士纪念设施整修工程补助资金项目.doc

退役军人事务局2022年部门整体支出绩效评价报告.doc

          合水县退役军人事务局2022年决算公开表.xlsx